Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2015 Dohoda o využívaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe §81 ods.2, s použitím §77 zákona č. 582/2004. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 1.1.2015 - 31.12.2015 247,10 bez DPH 02.01.2015 Obec Spišský Hrušov Základná škola, Spišský Hrušov 264 02.01.2015
Faktúra 1/1 Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet 27,70 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.01.2014
Faktúra 126/19 farba do tlačiarne 124,68 s DPH 16.10.2019 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 136/19 materiál školenie KE 20,00 s DPH 15.11.2019 RVC Košice Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.11.2019
Faktúra 135/19 deratizácia asanačné prace 208,00 s DPH 15.11.2019 KLEIN, DDD - asanačná služba Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.11.2019
Faktúra 134/119 školenie KE 80,00 s DPH 15.11.2019 JUDr.Bedlovičová Danica Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.11.2019
Faktúra 133/19 výkon zodpovednej osoby osobný údaj 42,00 s DPH 15.11.2019 Osobný údaj .sk Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.11.2019
Faktúra 132/19 plyn 940,00 s DPH 15.11.2019 SPP, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.11.2019
Faktúra 131/19 licencia IVES 71,70 s DPH 24.10.2019 IVES Košice Základná škola, Spišský Hrušov 264 24.10.2019
Faktúra 130/19 komunálny odpad 247,10 s DPH 24.10.2019 Obec Spišský Hrušov Základná škola, Spišský Hrušov 264 24.10.2019
Faktúra 129/19 doplatok poistného 14,88 s DPH 23.10.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 23.10.2019
Faktúra 128/19 telefón 49,34 s DPH 23.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 23.10.2019
Faktúra 127/19 hmotná núdza 647,70 s DPH 17.10.2019 MIVA Market, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 17.10.2019
Faktúra 124/19 obedy 9/19 297,00 s DPH 16.10.2019 Školská jedáleň pri Meterskej škole Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 125/19 obedy 9/19 sf 36,00 s DPH 16.10.2019 Školská jedáleň pri Meterskej škole Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 138/19 elektrina 255,64 s DPH 18.11.2019 VSE a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.11.2019
Faktúra 123/19 telefón 41,76 s DPH 16.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 122/19 elektrina 200,22 s DPH 16.10.2019 VSE a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 121/19 stravné lístky 600,54 s DPH 16.10.2019 UP Slovensko Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.10.2019
Faktúra 120/19 plyn 940,00 s DPH 09.10.2019 SPP, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 09.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1795