Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90/19	telefón	40,79	s DPH			15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				15.07.2019
	Faktúra	76/18	vlajka SR a EU	41,20	s DPH			11.05.2018	Gajdoš Gabriel Raslavice				11.05.2018
	Faktúra	8/20	plyn	738,00	s DPH			15.01.2020	SPP, a.s.				15.01.2020
	Faktúra	9/20	odborný seminár	35,00	s DPH			20.01.2020	Kantorka				20.01.2020
	Faktúra	10/20	implementácia projektu	280,00	s DPH			16.01.2020	MD Management s.r.o.				16.01.2020
	Faktúra	11/20	úprava zabes. systemu	670,35	s DPH			20.01.2020	DOBRO, spo. s.r.o.				20.01.2020
	Faktúra	101/19	telefón	53,18	s DPH			27.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				27.08.2019
	Faktúra	100/19	telefón	41,95	s DPH			14.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				14.08.2019
	Faktúra	99/19	elektrina	110,38	s DPH			14.08.2019	VSE a.s.				14.08.2019
	Faktúra	91/19	plyn	940,00	s DPH			15.07.2019	SPP, a.s.				15.07.2019
	Faktúra	98/19	predplatne zakony	82,20	s DPH			14.08.2019	PORADCA s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	97/19	plyn	940,00	s DPH			05.08.2019	SPP, a.s.				05.08.2019
	Faktúra	96/19	výkon zodpovednej osoby osobný údaj	42,00	s DPH			01.08.2019	Osobný údaj .sk				01.08.2019
	Faktúra	95/18	poistenie majetku	259,63	s DPH			31.07.2019	Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group				31.07.2019
	Faktúra	50/23	rohoze prenájom	77,04	s DPH			08.03.2023	Lindstrom				08.03.2023
	Faktúra	89/19	Pracovné zošity	99,90	s DPH			02.07.2019	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	96/23	čistiace prostriedky	161,48	s DPH			23.05.2023	Lamitec s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	7/20	elektrina	290,06	s DPH			15.01.2020	VSE a.s.				15.01.2020
	Faktúra	6/20	atramentova tlaciaren	277,40	s DPH	7		15.01.2020	Alza.sk s.r.o.				15.01.2020
	Faktúra	102/19	preplatne bez kriedy	18,00	s DPH			27.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.				27.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1795