|
|
Objednávka |
1
|
skipasy
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
ubytovanie lýžiarky kurz
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
tlačiaren hp
|
182,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
atramentova tlačiaren + nahradna napln
|
277,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
revízia elektrických spotrebičov v objekte ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
12.02.2015 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet
|
27,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/1
|
Telefón 1.12. - 31.12.2014 + internet
|
27,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/1
|
Telefón 15.12.2013 - 14.01.2014
|
48,89 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/1
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - január 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
20.01.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/1
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie január 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/1
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ, Bio - P2+P3 roztok
|
180,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
21.01.2014 |
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/1
|
Telefón 15.12.2014 - 14.01.2015
|
47,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/1
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 1.12.2013 - 18.01.2014, nedoplatok
|
451,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/1
|
Finančné vysporiadanie za FO 2014 - elektrina, preplatok
|
-16,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/1
|
Finančné vysporiaddanie za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013, preplatok elektriny
|
-131,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/1
|
Právny kuriér pre školy 1.2.2015 - 31.1.2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/1
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2014 - 28.02.2014
|
586,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/1
|
Predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Juris Dat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/1
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
31.01.2014 |
Juris Dat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
31.01.2014 |