|
Faktúra |
90/19
|
telefón
|
40,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
76/18
|
vlajka SR a EU
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Gajdoš Gabriel Raslavice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
8/20
|
plyn
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
9/20
|
odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kantorka |
|
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
10/20
|
implementácia projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
MD Management s.r.o. |
|
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
11/20
|
úprava zabes. systemu
|
670,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
101/19
|
telefón
|
53,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.08.2019 |
|
Faktúra |
100/19
|
telefón
|
41,95 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
Faktúra |
99/19
|
elektrina
|
110,38 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
Faktúra |
91/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
Faktúra |
98/19
|
predplatne zakony
|
82,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
Faktúra |
97/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
Faktúra |
96/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Osobný údaj .sk |
|
|
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
95/18
|
poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
50/23
|
rohoze prenájom
|
77,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
89/19
|
Pracovné zošity
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
Faktúra |
96/23
|
čistiace prostriedky
|
161,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
Faktúra |
7/20
|
elektrina
|
290,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
6/20
|
atramentova tlaciaren
|
277,40 |
s DPH |
7
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
102/19
|
preplatne bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |