Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1/1 Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet 27,70 s DPH 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.01.2014
Faktúra 98/19 predplatne zakony 82,20 s DPH 14.08.2019 PORADCA s.r.o. 14.08.2019
Faktúra 112/19 elektrina 105,74 s DPH 18.09.2019 VSE a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.09.2019
Faktúra 111/19 telefón 41,76 s DPH 16.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 16.09.2019
Faktúra 108/19 poistenie úrazove 193,44 s DPH 10.09.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 10.09.2019
Faktúra 107/19 plyn 940,00 s DPH 10.09.2019 SPP, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 10.09.2019
Faktúra 105/19 výkon zodpovednej osoby osobný údaj 42,00 s DPH 10.09.2019 Osobný údaj .sk Základná škola, Spišský Hrušov 264 10.09.2019
Faktúra 102/19 preplatne bez kriedy 18,00 s DPH 27.08.2019 KOMENSKY, s.r.o. 27.08.2019
Faktúra 101/19 telefón 53,18 s DPH 27.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 27.08.2019
Faktúra 100/19 telefón 41,95 s DPH 14.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 14.08.2019
Faktúra 99/19 elektrina 110,38 s DPH 14.08.2019 VSE a.s. 14.08.2019
Faktúra 97/19 plyn 940,00 s DPH 05.08.2019 SPP, a.s. 05.08.2019
Objednávka 114/19 BOZP 3Q 120,00 s DPH 19.09.2019 Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť Základná škola, Spišský Hrušov 264 19.09.2019
Faktúra 96/19 výkon zodpovednej osoby osobný údaj 42,00 s DPH 01.08.2019 Osobný údaj .sk 01.08.2019
Faktúra 95/18 poistenie majetku 259,63 s DPH 31.07.2019 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 31.07.2019
Faktúra 94/19 telefón 58,09 s DPH 18.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.07.2019
Faktúra 93/19 stravné lístky 865,72 s DPH 18.07.2019 UP Slovensko Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.07.2019
Faktúra 92/19 elektrina 146,57 s DPH 17.07.2019 VSE a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 17.07.2019
Faktúra 91/19 plyn 940,00 s DPH 15.07.2019 SPP, a.s. 15.07.2019
Faktúra 90/19 telefón 40,79 s DPH 15.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1795