|
|
Faktúra |
42/20
|
servisna prehliadka hasiace
|
221,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
System Hous |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.022020 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
spp plyn
|
1 426.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
reprezetačné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
spp plyn
|
1 426,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
kancelárske potreby
|
340,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
83,30
|
valec+tonery |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
tonery
|
85,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
telefon
|
44,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
voda
|
145,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
vodné stočné
|
325,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
kancelárske potreby
|
122,26 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
komunálny odpad
|
1 030,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
telefon
|
5,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
elektrina
|
10,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
spotrebný materiál
|
346,28 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
kancelárske potreby + usb
|
119,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
kancelárske potreby
|
72,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2023 |