|
|
Faktúra |
15/2024
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
spp plyn
|
1 426.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
reprezetačné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
spp plyn
|
1 426,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
kancelárske potreby
|
340,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
83,30
|
valec+tonery |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
tonery
|
85,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
telefon
|
44,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
voda
|
145,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
vodné stočné
|
325,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
kancelárske potreby
|
122,26 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
komunálny odpad
|
1 030,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
elektrina
|
10,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
telefon
|
5,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
spotrebný materiál
|
346,28 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
kancelárske potreby + usb
|
119,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
kancelárske potreby
|
72,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
telefon
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23
|
tablet
|
403,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Nay elektrodom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
asc agenda licencia
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23
|
elektrina
|
470,03 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23
|
obedy šj
|
660,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
lopty na TV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Sport kocjak invest s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23
|
tonery
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
projekt pop Murgáč
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
PM Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23
|
telefon
|
6,23 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23
|
prietokový ohrievač
|
49,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Brahama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23
|
poradca podnikatela predplatné
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/23
|
spotrebný materiál
|
20,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
spotrebný materiál
|
24,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Farlaz snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
čistiace prostriedky
|
161,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
telefon
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
RVC Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
čistiace prostriedky
|
89,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
čistiace prostriedky
|
160,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
revízia kotlov
|
189,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
servis plynového kotla
|
367,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
obedy šj
|
493,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
telefon
|
8,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
spotrebný materiál
|
18,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
elektrina
|
545,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
kniha učtovanie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Chata Pieniny |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
kontrola náradia a ihriska
|
358,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
telefon
|
39,13 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
elektrina
|
631,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
ICV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
obedy šj
|
634,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
valec do tlačiarne
|
31,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Tonerynáplne a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
telefon
|
4,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
spotrebný materiál
|
12,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/23
|
osobny udaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/23
|
BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/23
|
murgač projek POP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PM Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/23
|
tonery
|
192,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/23
|
kancelárske potreby
|
291,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
kvety ku škole
|
95,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Adrana Smikova |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/23
|
remek licencia
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/23
|
pera reprezentačné s logom školy
|
437,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
dataprojektory
|
916,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/23
|
spotrebný materiál
|
84,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Farlaz snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/23
|
telefon
|
39,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/23
|
obedy šj
|
631,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/23
|
elektrina
|
678,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/23
|
rohože koniec nájmu
|
423,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/23
|
revízia kominov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
kominarstvo poprad |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
hygienické potreby
|
2 066,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/23
|
hmotná núdza
|
647,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/23
|
kancelárske potreby
|
159,01 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/23
|
telefon
|
7,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/23
|
rohoze prenájom
|
77,04 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/23
|
pripojka hydrant
|
218,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Dzurilla jozef DODO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/23
|
kyberšikana dosť bolo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
DOSť bolo .sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/23
|
spotrebný materiál
|
10,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
kancelárske potreby
|
111,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
spotrebný materiál
|
144,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
tonery
|
108,61 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
prenáom rohože
|
72,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
hygienické potreby
|
66,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
reprezetačné
|
59,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
obedy 1/23
|
386,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
eurodidaktik
|
696,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
EURO Didact |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
tonery
|
55,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
elektrina
|
705,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
telefon
|
51,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
zdravotná služba medison
|
239,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
predplatné pp
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
telefon
|
5,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
telefon
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
spotrebný materiál
|
34,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
KOHEx snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
spotrebný materiál
|
68,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
spp plyn
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
spotrebny materiál
|
35,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Farlaz snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
predplatné právny kurier
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
rohože 1+1
|
100,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
predplatné verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
spotrebný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Majster centrum SNV |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
predplatné pp
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
voda
|
328,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
spotrebny materiál
|
112,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Brahama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
voda vodné stočne
|
146,74 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
komunálny odpad
|
898,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
telefon
|
43,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
ski pasy
|
1 550.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
ubytovanie lyžiarsky
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
prenajom rohože
|
66,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
kancelárske potreby
|
130,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
reviíia hasiacích
|
208,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Techafire |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
spotrebný materiál
|
15,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
STOVA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
04/23
|
elektrina
|
285,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
ozvučenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Jozef Šofranko Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
elektrina
|
349,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
telefon
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
telefón
|
35,57 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
spp plyn
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
tlačiaren xerox
|
217,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Planeo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
inklúzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
notebook asus
|
492,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
náplne do tlačiarne
|
275,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Soft tech |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
mini pc 4 kusy
|
1 141,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Gigacomputer |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
kancelárske potreby
|
53,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
ruška a respirátory
|
87,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Zenco |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
pomôcky na TV
|
159,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Coolsport s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
antigénove testy pre zam.
|
388,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
deluxelife |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22
|
murárske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/222
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
telefón
|
2,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22
|
komunálny odpad
|
370,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
prenajom rohože
|
55,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
elektrina
|
231,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
učebnice
|
228,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
učebnice
|
44,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Mladé Léta |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
Návleky na obuv
|
27,43 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Alfi Corp s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Vydavaeľstvo DON BOSCO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
kancelárske potreby + skartovačky
|
350,17 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
poistenie majetku
|
418,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
poistenie úrazové
|
222,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
ŠKolenie Pedagógov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
MERIDIˇAN s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
Čističky vzduchu
|
657,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
CM TRADE Via s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
telefón
|
33,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
ružka a respirátory
|
102,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Danimani s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
stolik police do zborovne
|
275,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Drevovýroba -Jánoš Š |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
elektrina
|
122,53 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
učebnice
|
1 160,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
AITEC |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Servisné služby techniky a údržba školskej Pc siete
|
465,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Maľovanky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Ľubomír Kaščak |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
servis plyn
|
221,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
System House |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
rohože
|
16,34 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
kancelárske potreby
|
89,95 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
telefón
|
32,74 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
elektrina
|
200,82 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
renovacia parkiet
|
2 344,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Kazet s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
BOZP 1 POLROK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
CO1 polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Cmorejová Anežka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
tlačový valec + prepäťovka
|
88,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
obedy06/21
|
409,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
obedy 7/21
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
predplatne PP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Projekt inklúzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
školenie prvá pomoc
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Slovenský červený kríž |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
čist. + dezinfekčné prostriedky
|
697,33 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Petáková Andrea |
ekonóm |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
rohože
|
58,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
predplatne PP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
asociacia registrátury |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
telefón
|
32,07 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
asc predplatné aktualizacia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
tonery do tlačiarne
|
144,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
kniha
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Petáková Andrea |
ekonóm |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
vysavač
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
oprava kotla
|
85,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
elektrina
|
278,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
telefón
|
4,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
demontáž lelktr.zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Eler elektrik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
čitame radi
|
831,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Phanta Rhei s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
obedy 5/21
|
359,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
obedy sf
|
43,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
revizia plyn
|
129,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
servis plyn
|
106,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
|
Zmluva |
01062021
|
školské,kancelárske,čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
Výroba pečiatok
|
45,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Čupák |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
rohože
|
58,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Licencia remek
|
282,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
pomôcky pravítko
|
15,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Legál soft |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
predplatné direktor
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Walters Kluwer SR |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
členský prísperok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Recyklo hry |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
revízia
|
183,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
telefón
|
33,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
17052021
|
Servisné služby techniky a údržba školskej Pc siete
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
elektrina
|
234,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
knihy bezpečne sa učiíme správať
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Educo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
Vyvyšene záhony zahradné
|
128,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MVM Group s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21
|
Projekt inklúzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
kontrola ihriska
|
358,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
obedy sf
|
22,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
obedy
|
184,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
rohože
|
58,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
Vyvyšene záhony zahradné
|
302,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
MVM Group s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/21
|
farby to tlačiarni
|
63,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
TINTA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
kancelárske potreby
|
215,64 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Office depot |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
obedy sf
|
12,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
obedy
|
100,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
elektrina
|
246,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
rohože
|
58,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
Hry škd
|
303,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Nomi Land |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
stravné lístky
|
3 164,58 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
Dell-notebooky 3 ks
|
1 705,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
CONET servis |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
LCD monitory + spotrebný mat.
|
753,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
učebné pomôcky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Učebné pomôcky |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
zákony o odmeňovaní
|
518,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Varlag Dashoher |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
rytmická taška
|
174,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Zbynek Petržela |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
Udržba Pc
|
562,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
Interaktívna tabuľa
|
688,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Gotana |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
hmotná núdza
|
547,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
učebné pomôcky
|
52,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Legál soft |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
kuchynský stôl + poč. stôl - zborovńa
|
830,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Drevovýroba -Jánoš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
Kosačka
|
543,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Sakmáry |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
čist. + dezinfekčné prostriedky
|
623,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
učebné pomôcky
|
21,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Legál soft |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
tlačiaren ,klávesnice myši
|
447,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
farby to tlačiarni
|
101,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Jaroslav Adamec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
figurína pre nácvik prvej pomoci
|
297,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Heklago - SK s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
telefón
|
33,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
Dell-notebooky 3 ks
|
1 705,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
CONET servis |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
telefón
|
31,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
elektrina
|
184,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
zdravotná služba
|
239,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
WIFI router + pamäťová karta
|
70,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
rúška jednorázové + respirátory
|
176,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Danimani |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
Ozónový generátor
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Vlajky.Eú |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
obedy
|
21,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
obedy sf
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
Dell-notebooky 4 ks
|
2 274,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
CONET servis |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
Projekt inklúzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
rohože
|
58,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
stoly - zborovňa
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Drevovýroba -Jánoš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
Skrine do zborovne
|
2 540,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Drevovýroba -Jánoš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Kominárstvo Poprad |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
telefón
|
35,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
projekt služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37/21
|
predplatné smernice
|
528,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Varlag Dashoher |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
elektrina
|
193,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
kancelárske potreby
|
520,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Office depot |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
lego robot
|
289,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
Kostra
|
226,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Prevádzkareň |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
telefón
|
31,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
rohože
|
55,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
Kamera
|
235,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Mall.sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
stravné lístky
|
3 164,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
preplatne pravný kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Raabe |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
držiaky na projektóry
|
158,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Gotana |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
kancelárske potreby
|
237,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Office depot |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
plyn
|
646,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
tonery do tlačiarne
|
115,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Toner Partner |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
Kinball členské
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
RKC Ima |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
predplatne PP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
telefón
|
32,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
tonery do tlačiarne
|
286,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Soft tech |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
tonery do tlačiarne
|
128,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Toner Partner |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
tonery do tlačiarne
|
25,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Soft tech |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
vodné stočné voda
|
350,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
elektrina
|
261,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
verejna sprava predplatné
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
notebooky
|
2 948,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/21
|
router
|
45,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
lego robot
|
284,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
projektóry
|
1 405.50 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
telefón
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
rohože
|
64,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
kancelárske potreby
|
72,23 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
233/20
|
spotrebný materiál
|
451,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
CMC Trade |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232/20
|
telefón
|
32,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20
|
vyroba pečiatky
|
74,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Adriana Čupaková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20
|
obedy 11/20
|
143,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20
|
elektrina
|
267,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20
|
Udržba Pc
|
542,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225/20
|
obedy 12/20
|
140,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20
|
obedy sf
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230/20
|
obedy sf
|
17,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
224/20
|
CO 2.polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Cmorejová Anežka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223/20
|
telefón
|
31,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20
|
stravné lístky
|
954,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
telefón
|
32,07 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
217/20
|
BOZP IV.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
kontrola hasiace
|
202,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Techafire |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/20
|
OOPP
|
140,39 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Maria Repaska |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/20
|
telefón
|
32,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/20
|
lidl poukažky so sf
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
LIDL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
obedy sf
|
50,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
obedy10/20
|
415,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210/20
|
mini pc operačná pamäť
|
486,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
pracovné kalendáre
|
34,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ing. Pavol regina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
implementácia projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204/20
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
vyrúb stromov
|
119,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Lichvarik |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
elektrina
|
328,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
škd hry- lego
|
171,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Kibo sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
učebnice
|
182,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
libristo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/20
|
mini pc + operačná pamäť +ssd
|
1 431,82 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
učebnice
|
273,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Mladé Léta |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196/20
|
ssd disk operačná pamäť
|
85,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
predplatné učtovník
|
431,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Varlag Dashoher |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Udržba Pc
|
443,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
Licencia
|
71,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/20
|
učebnice
|
64,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Don Bosco |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
učebnice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
škd hyg. potreby
|
276,79 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
kancelárske potreby
|
216,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
dezinfekčné + čistiace prostriedky
|
1 441,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
hmotná núdza
|
547,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
učebnice
|
36,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/20
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
Knihy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Fischer Daniel |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/20
|
stravné lístky
|
639,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/20
|
obedy sf 9/20
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
obedy 9/20
|
412,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
elektrina
|
240,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/20
|
učebnice
|
122,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Mladé Léta |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20
|
poistenie doplatok úrazove
|
12,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/20
|
dezinfekčné stojany
|
135,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Rangl Erik -reklama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20
|
bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20
|
rúška jednorázové
|
57,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Danimani |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166/20
|
učebnice
|
378,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Pedagogika Expol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167/20
|
učebnice
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20
|
tonery do tlačiarne
|
38,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ladem Kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20
|
tonery do tlačiarne
|
138,57 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Printmánia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
poradca zakony
|
82,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20
|
deratizácia asanačne služby
|
208,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20
|
učebnice
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161/20
|
datove uložisko ssd-disk
|
406,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/20
|
rohože
|
15,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155/20
|
učebnice
|
329,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Educo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/20
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156/20
|
elektrina
|
138,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/20
|
učebnice
|
342,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/20
|
učebnice
|
1 060,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Aitec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/20
|
úrazové poistenie
|
208,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/20
|
poistenie majetku
|
418,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/20
|
Projekt inklúzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
učebnice
|
852,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mladé Léta |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
tonery do tlačiarne
|
17,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Toner Partner |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
učebnice
|
420,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
materiál oprava suterénu
|
201,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
STOVA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
stravné lístky
|
1 585,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
čist. + dezinfekčné prostriedky
|
816,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
Krovinorez
|
255,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Agro Spiš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
kancelárske potreby
|
88,62 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
projektor+operačná pamäť
|
536,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
pomôcky na tv
|
201,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Sport and service |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
lopty na tv
|
49,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Najlacnejší šport .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20
|
štány znak preambula
|
68,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
mega tlač |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20
|
telefón
|
34,64 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20
|
elektrina
|
117,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
133/20
|
učebnice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
ochranné štíty
|
157,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
3D system Púchov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
tonery do tlačiarne
|
193,33 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Soft tech |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
ochranné rúška
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Danimani |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
rohoze
|
27,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
telefón
|
32,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20
|
kancelárske potreby
|
91,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20
|
elektrina
|
163,07 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Kominárstvo Poprad |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/20
|
projekt 5,6/20 inkluzia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
reproduktory
|
37,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
TM SOUND |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
dresy
|
41,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Roman Michalik |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
BOZP 2Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
CO 02,03,04,05,06/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Cmorejová Anežka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
učebnice RJ
|
210,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20
|
kancelárske potreby
|
279,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Office depot |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
BOZP 2Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
licencia ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
pracovné zošity
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Don Bosco |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
telefón
|
33,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
pracovné zošity
|
95,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Katolícke ped.centrum |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
farby to tlačiarni
|
82,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Soft tech |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
vodovodné batérie
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Brahama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20
|
vlajky
|
32,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SVK s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
elektrina
|
129,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/20
|
komunálny odpad
|
247,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
96/20
|
revizia plynu
|
189,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Slaninka Dušan |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
Práčka , vysávač
|
321,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
tónery do tlačiarne
|
928,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
telefón
|
45,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97/20
|
Servisne práce na plynovom zaria.
|
124,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Slaninka Dušan |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/20
|
stojan na dezinfekčný prostriedok
|
88,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Rangl Erik -reklama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/20
|
elektrina
|
108,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
zásobník na papierové utierky + koše
|
105,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
stravné lístky
|
4 743,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
poplatok školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
rúška bavlnené
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Janka Štecková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
čist. + dezinfekčné prostriedky
|
314,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/20
|
dezinfekčné + čistiace prostriedky
|
1 578,04 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
nástenky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Beďo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
zmena kodu na alarm
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
prietokový ohrievač
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Brahama |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
implementácia projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
kontrola ihriska
|
358,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
hmotná núdza
|
581,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
Licencia
|
282,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
elektrina
|
183,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
telefón
|
37,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
poplatok školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
rvc štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
obedy 3/20
|
89,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
obedy sf
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
rohože
|
48,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/20
|
dokumentacia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Agentúra Pro |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
Hrnček s logom školy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Progrup |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/20
|
zdravotná služba
|
239,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/20
|
revízia elkt. zariadenia
|
607,91 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Ing. Novák |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
pera s logom
|
259,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
plastelína
|
65,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
FRUTTI |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
implementácia projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/20
|
žiacke knižky
|
36,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/20
|
čalunenie dvery
|
670,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
GABI |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
elektrina
|
281,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
obedy 2/2020 sf
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20
|
obedy 2/2020
|
346,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
stravné lístky
|
954,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20
|
Logo školy
|
32,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Progrup |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/20
|
školenie KE
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Regionálne vzdelavanie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
čistenie rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
BOZP 1 Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
servisna prehliadka hasiace
|
221,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
System Hous |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.022020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
projektór epson
|
534,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
naplne do tlačiarne
|
166,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Náplne do tlačiarne |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/20
|
materiál pre ŠKD
|
145,61 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
kancelárske potreby
|
203,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
malovanie + murárske práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
malovanie + murárske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
obedy 1/2020 sf
|
53,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
obedy 1/2020
|
443,85 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
telefón
|
42,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
elektrina
|
344,46 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
porucha
|
104,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
výmena vypinačov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Eler Elektrik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Kominárstvo Poprad |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
kancelárske potreby
|
33,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
lyžiarsky kurz
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
plyn
|
738,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
čistenie rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
lavice + stoličky
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
k-ten KOVO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
lyžiarsky kurz
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
skipasy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
skipasy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
preprava žiakov autobus
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/20
|
ročný prístup VS
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
vodné stočné voda
|
338,23 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/20
|
knihy anj.
|
231,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Elena Martinkovičová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
telefón
|
34,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
predplatné pravný kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Raabe |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kantorka |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
úprava zabes. systemu
|
670,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
implementácia projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
MD Management s.r.o. |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
tlačiaren hp
|
182,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
atramentova tlačiaren + nahradna napln
|
277,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
plyn
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
elektrina
|
290,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VSE a.s. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
atramentova tlaciaren
|
277,40 |
s DPH |
7
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
hp tlačiareň
|
182,09 |
s DPH |
6
|
|
15.01.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
členske kinball
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
čistenie rohože
|
52,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
skipasy
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
ubytovanie lýžiarky kurz
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
obedy 12/19
|
308,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
spotrebný materiál
|
367,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
CMC Trade |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
servisne práce PC
|
470,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
škd Hry
|
117,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
občerstvenie 13.12.2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
JM - Green s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
rohože
|
43,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
telefón
|
41,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
fut. dresy
|
147,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Roman Michalik |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
telefón
|
33,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
ozvučenie Mikuláš
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Vladimír Bendík |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
elektrina
|
331,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
stravné lístky
|
327,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
obedy sf 11/19
|
57,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
Občerstvenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
JM - Green s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
učebnice
|
273,00 |
s DPH |
|
|
29.10..2020 |
Mladé Léta |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
Kontrola hasiace prístroje
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Techafire s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
BOZP IV.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
škd hyg. potreby
|
333,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
tonery do tlačiarne
|
541,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
kancelárske potreby
|
410,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
LAMINOVAčKA + FÓLIE
|
92,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
kancelárske potreby
|
147,71 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
stravné lístky
|
590,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
obedy 10/19
|
465,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
poradca projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
Predplatné virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
rohože
|
55,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
elektrina
|
255,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
kancelárske potreby pera
|
89,49 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
telefón
|
42,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
telefón
|
41,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
materiál školenie KE
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RVC Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
deratizácia asanačné prace
|
208,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
134/119
|
školenie KE
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
JUDr.Bedlovičová Danica |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
licencia IVES
|
71,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
komunálny odpad
|
247,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
doplatok poistného
|
14,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
telefón
|
49,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
hmotná núdza
|
647,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
obedy 9/19
|
297,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
stravné lístky
|
600,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
telefón
|
41,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
elektrina
|
200,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
obedy 9/19 sf
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
farba do tlačiarne
|
124,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
knihy anj.
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
pracovne zošity anj.
|
451,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
učebnice anj.
|
95,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Elena Martinkovičová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
slavik pred.2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
114/19
|
BOZP 3Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
telekom
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
elektrina
|
105,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
telefón
|
41,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
murárske a maliarské práce
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Ján Jalč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
prvouka
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
kancelárske potreby
|
224,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
čistiace potreby
|
105,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
poistenie úrazove
|
193,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
sklona na dvere
|
98,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Tatrycorp s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
02092019
|
rohože
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
preplatne bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
telefón
|
53,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
telefón
|
41,95 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
elektrina
|
110,38 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
predplatne zakony
|
82,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Osobný údaj .sk |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
telefón
|
58,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
stravné lístky
|
865,72 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
elektrina
|
146,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
telefón
|
40,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
319/2019
|
zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
03072019
|
zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Prima Banka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
Pracovné zošity
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
stravné lístky
|
375,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
rekondične posedenie
|
172,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
Chovančiková Daniela |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
poistenie majetku
|
418,21 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
OOPP
|
297,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
Mária Repaská |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
kancelárske potreby
|
117,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
Predplatné ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/19
|
údržba Pc + wifi
|
542,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
telefón
|
53,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
Licencia Remek
|
282,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
elektrina
|
256,22 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
preprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Eurobus |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
Vypracovanie projektu
|
850,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Md Managgement |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
Hyg.potreby ŠKD
|
188,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
čistiace potreby
|
995,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
servisne práce
|
104,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
revizia plynoveho kotla
|
129,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka |
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
telefón
|
60,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
elektrina
|
220,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
Zapojenie pece
|
304,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Eler Elektrik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/19
|
stravné lístky
|
3 504,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59/19
|
ruština učebnice
|
222,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
nástenne držiaky 2 kusy
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Opal Multimédia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
telefón
|
59,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
knihy + sada farbičiek
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
elektrina
|
258,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
lepidlo + pix box
|
377,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Kibo sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
obedy 3/2019 sf
|
34,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
obedy 3/2019
|
226,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
telefón
|
52,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
kontrola náradia + ihrisko
|
358,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
BOZP 1Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
elektrina
|
215,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
tonery do tlačiarne
|
804,08 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
kancelárske potreby
|
12,38 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
hmotná núdza
|
564,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
obedy 2/2019
|
147,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
obedy sf 2/2019
|
22,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
člensky poplatok kinbal
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
mini pc 2x ,2 x monitor
|
566,40 |
s DPH |
17/2019
|
|
01.03.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
wifi,externý disk,pevný disk
|
346,00 |
s DPH |
16/2019
|
|
01.03.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
myš+klávesnica+externa stanica
|
194,99 |
s DPH |
15/2019
|
|
01.03.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
zdravotná služby
|
239,04 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
diplomy+kancelárske potreby
|
73,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
stravné listky
|
519,54 |
s DPH |
14/2019
|
|
28.02.2019 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Petáková Andrea |
ekonóm |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
predplatné PP
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
dezinfekčné prostriedky
|
226,96 |
s DPH |
13/2019
|
|
20.02.2019 |
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/19
|
dezinfekčné prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
20.02.2019 |
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
lyžiarsky výcvik
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
telefon
|
55,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
elektrina
|
301,61 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/19
|
dataprojektór
|
513,20 |
s DPH |
10/2019
|
|
18.02.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
sky pasy lyžiarsky
|
520,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
dataprojektór
|
513,50 |
s DPH |
11/2019
|
|
18.02.2019 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
predplatne slávik
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
obedy 1/2019 sf
|
31,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
obedy 1/2019
|
204,21 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
výkon zodpovednej osoby osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
preprava žiakov lyžiarský
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
archivne boxy
|
58,44 |
s DPH |
4/2019
|
|
07.02.2019 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
Plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
rozlišovacie dresy
|
120,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
30.01.2019 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
žinienky
|
106,80 |
s DPH |
7/2019
|
|
28.01.2019 |
Pebecom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Pc+monitor+myš+klávesnica
|
424,60 |
s DPH |
6/2019
|
|
28.01.2019 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
mapy
|
198,50 |
s DPH |
5/2019
|
|
28.01.2019 |
Publikom s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
údržba pc
|
600,90 |
s DPH |
2/2019
|
|
22.01.2019 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
údržba pc
|
408,20 |
s DPH |
1/2019
|
|
22.01.2019 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
telefón
|
53,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
plyn 1/2019
|
940,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
predplatné pravný kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
elektrina
|
258,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
318/2019
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
GLENN s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
ozvučenie vystupenia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Vladimír Bendík |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/18
|
voda vodné stočné
|
414,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
Preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Eurobus |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/18
|
Preprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Eurobus |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
Spotrebný materiál
|
474,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/18
|
kontrola hasiace prístroje
|
168,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Techafire Pavol Černický |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/18
|
BOZP IV.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/18
|
Elektrina
|
268,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/18
|
telefón
|
55,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
Kancelárske potreby
|
855,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
Čistiace prostriedky
|
1 153,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
Kancelárske potreby
|
1 123,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
materiál ŠKD
|
200,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
komunalny odpad za 2018
|
247,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
mikrofóny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Muziker |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/18
|
obedy Sf 12/2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/18
|
obedy12/18
|
189,81 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
184/18
|
obedy Sf 11/2018
|
37,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183/18
|
obedy11/18
|
246,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182/18
|
kuchynsky sporak
|
182,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
MALL.sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180/18
|
sony reproduktor
|
459,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Nay elektrodom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
švedska lavička + švihadla na Tv
|
305,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Pribo s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/18
|
Plyn
|
631,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
vedra a mopy
|
86,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
MALL.sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
174/18
|
Preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
173/18
|
podstavce pod skrinky do šatne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ondrej Petruška |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/18
|
finančná gramotnosť
|
176,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
LittleLame a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
Revízia komínov
|
69,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
telefón
|
54,23 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/18
|
Elektrina
|
230,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/18
|
čistiace na pc
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/18
|
servis plyn+ prehliadka
|
221,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ing.Chalupecký |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/18
|
servis plyn+ oprava
|
310,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ing.Chalupecký |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
165/18
|
predplatne na rok 2019 knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/18
|
asanačne služby
|
205,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
Plyn 11/18
|
631,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
161/18
|
Servisné práce
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/18
|
obedy10/18 SF
|
37,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
162/18
|
obedy 10/18
|
243,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
157/18
|
licencia ives
|
71,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156,18
|
hmotná núdza
|
614,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/18
|
Kancelárske potreby
|
153,91 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
telefón
|
55,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
elektrina
|
159,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152/18
|
obedy 9/18 SF
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
obedy 9/18
|
204,21 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/18
|
BOZP 3Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
145/18
|
doplatok poistneho
|
4,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/18
|
Preprava žiakov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
Plyn 10/18
|
631,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
Stravné lístky
|
375,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
144/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
143/18
|
kancelárske potreby
|
82,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142/18
|
telefón
|
58,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/18
|
Project anglický jazyk
|
52,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Rand D Publishing |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
elektrina
|
101,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135/18
|
zákony aktualizácie 2018/2019
|
82,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139/18
|
gymnysticka hrazda
|
116,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Pesmenpol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
poistenie úrazove
|
182,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
poistenie majetok
|
387,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
Plyn 9/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
Gymnasticka koza
|
465,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Jet sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
Pedagogické diáre
|
76,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
Čistiace prostriedky
|
457,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
telefón
|
58,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
dvierka na skrinky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Jozef Šefčik |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
telefón
|
56,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
náhradne sáčky do vysavača
|
31,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
MALL.sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
čalunenie dverí
|
620,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Kozáková Gabriela |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
elektrina 7/2018
|
97,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
Stravné lístky
|
447,54 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
Poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
Plyn 8/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
plastové okna
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Alniko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
elektrina 6/2018
|
136,69 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
čalunenie dverí
|
155,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Kozáková Gabriela |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
Bez kriedy predplatne
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
školské tlačiva
|
150,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
telefón
|
31,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
Plyn 7/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
Rekondičný pobyt SF
|
499,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Porač Park |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
Prvouka
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
obedy 6/18
|
212,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
obedy SF 6/18
|
32,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
Preprava autobusom
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Eurobus |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
kancelárske potreby
|
1 251,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
čISTIACE PROSTRIEDKY
|
454,81 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
BOZP II.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
učebnice RJ
|
270,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Megabooks.sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
OOPP
|
237,67 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Repaská Pracovné Odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
Pracovné zošity
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
telefón
|
53,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
preprava autobusom
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
Licencia na rok 2018
|
282,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
obedy SF 5/18
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
obedy 5/18
|
294,53 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
elektrina5/2018
|
159,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
Stravné lístky
|
375,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
UP Slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
dokumentácia zš 6/18
|
45,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
Rež.náklady MŠ 4-5-6-/2018
|
362,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
metodická príručka
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Expol pedagogika |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
Plyn 6/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
telefón5/2018
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Oprava PC servis
|
133,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
žiak so ŠVVP 11doplnok
|
43,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
elektrina 4/2018
|
174,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
telefón4/2018
|
58,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
116,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Slaninka Dušan |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
Servisné práce - plyn
|
99,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Slaninka Dušan |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
vlajka SR a EU
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Gajdoš Gabriel Raslavice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
telefón4/2018
|
31,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
plyn 5/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
on-line ngličtina
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Miles |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
nákup pomôcky na tv
|
163,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Malunet |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
výkon zodpovednej osoby os.údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
obedySF4/2018
|
38,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
obedy 4/2018
|
250,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
nákup knihy
|
142,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
účtovnícke služby za rok 2017
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Ing.Alena Magulová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
elektrina 3/2018
|
243,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
revízia kominov
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Kakalejčíková Kominárstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
osobny údaj
|
19,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Osobný údaj .sk |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
obedy SF 3/2018
|
36,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
obedy 3/2018
|
239,55 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
vstupenky SF
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Himself-Jamník |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
fotoaparát nikon+prísl.
|
376,59 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Alza |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
telefón3/2018
|
53,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
lopty aspik
|
68,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Malunet |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
telefón 3/2018
|
41,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
Dokumentácia ZŠ-4/18
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
on-line angličtina
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Miles |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
farba do tlačiarne
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18
|
servis kamerový system
|
56,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Dobro |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
plyn4/22018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
telefón 2-3/2018
|
114,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
Režijné náklady MŠ 03/2018
|
178,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
kancelárske potreby -pera
|
70,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
kniha učtovníctvo
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
servis PC
|
317,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
Elektrina
|
252,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
pomocky hmotná núdza
|
630,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
režijné náklady na MŠ
|
178,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18
|
obedy SF2/2018
|
24,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
plýn 3/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
obedy 2/2018
|
162,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
režijné náklady na MŠ
|
178,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
žiak so ŠVPP
|
46,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
telefón2/2018
|
31,93 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
oprava oplotenia
|
16 318,07 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
MILANKO spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
ochranná sieť na ihrisko
|
782,52 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
MILANKO spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18
|
elektrina 1/2018
|
287,02 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18
|
Zdravotná služba
|
239,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
telefón 1/2018
|
31,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
obedy SF01/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
obedy1/2018
|
215,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
didakticke pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Kotulič Peter |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
záloha plyn 2/2018
|
631,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
predplatnéčasopisu škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
časopis slávik slovenska
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Kuka nádoby na odpad
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Gamanova -Lipov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
škd hry
|
54,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Stiefel eurocart |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
dokumentácia školy
|
45,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Preprava žiakov na lyž. kurz
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
lyžiarky sky pasy
|
262,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
Lyžiarský kurz
|
787,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
Kancelárske potreby
|
55,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
kontrola bezpečnosti náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Ekotec |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
Stravné lístky
|
691,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
up slovensko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
Čistiace prostriedky
|
383,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
Čistiace prostriedky
|
827,29 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
Kancelárske potreby
|
1 482,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
Spotrebný materiál
|
356,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
ročné predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
záloha plyn 1/18
|
631,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
členský poplatok za r.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
nedoplatok za plyn rok 2017
|
1 214,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
telefón1/2018
|
53,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
Kancelárske potreby
|
449,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
elektrina 12/2017
|
257,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
Telefón 12/2017
|
32,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
čistiaca súprava na okna
|
120,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Alza |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
ozvučenie vianočná besiedka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Vladimír Bendík |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Stôl corn 500 indor
|
473,20 |
s DPH |
50/2017
|
|
29.12.2017 |
Jet sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Projektor Beng
|
547,20 |
s DPH |
51/2017
|
|
29.12.2017 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Spotrebný materiál
|
361,98 |
s DPH |
49/2017
|
|
20.12.2017 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Rež.náklady MŠ 12/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Vodnéstočné
|
338,23 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Telefón 12/2017
|
52,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Obedy SF12/2017
|
25,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
Obedy 12/2017
|
168,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
objednávka tlačiarne,mýš génius magneticke stierky
|
364,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
51/17
|
Projektor Beng
|
547,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
Elektrina 11/2017
|
277,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
Obedy 11/2017
|
246,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
Obedy SF11/2017
|
37,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
Preprava autobusom
|
90,00 |
s DPH |
48/2017
|
|
08.12.2017 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
Revízia oprava hasiacich prístrojov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Černický Pavol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
Kniha rýchlo kurz riaditeľa
|
11,70 |
s DPH |
47/2017
|
|
07.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
Telefón 11/2017
|
32,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
Plyn 12/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
elektrina 4/2018
|
159,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
Telefón 11/2017
|
55,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
50/17
|
Stôl corn 500 indor
|
473,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2017 |
Jet sport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
25.11.2017 |
|
|
Objednávka |
49/17
|
Spotrebný materiál
|
361,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
48/17
|
Preprava autobusom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
Hry ŠKD
|
150,35 |
s DPH |
46/2017
|
|
20.11.2017 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
Telefón 10/2017
|
31,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
Elektrina 10/2017
|
233,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
Režijné náklady MŠ 10-11/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Kniha rýchlo kurz riaditeľa
|
11,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
Servisná prehliadka plyn.kotolne
|
209,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Chalupecký Peter |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
46/17
|
Hry pre ŠKD
|
50.0015.35 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
Plyn 11/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
156/17
|
Úrazové poistenie
|
10,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
Obedy10/2017
|
226,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
Obedy SF10/2017
|
34,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 8. doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
Licencia
|
71,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
Vzdelávanie Kinbal
|
50,00 |
s DPH |
45/2017
|
|
26.10.2017 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
Telefón 15.09.-14.10.2017
|
58,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
Materiál pre ŠKD
|
229,88 |
s DPH |
44/2017
|
|
18.10.2017 |
Jenčík Peter SooF |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
Obedy SF 09/2017
|
35,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
Telefón 10/2017
|
34,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
43/2017
|
|
12.10.2017 |
Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
Obedy 09/2017
|
233,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
Školské potreby HN
|
547,80 |
s DPH |
42/2017
|
|
10.10.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
Plyn 10/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
Zákony - aktualizácie 2018
|
59,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
Kancelárske potreby
|
38,63 |
s DPH |
41/2017
|
|
04.10.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
Čistiace prostriedky
|
394,21 |
s DPH |
40/2017
|
|
04.10.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Vzdelávanie Kinbal
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
RKC IMA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Materiál pre ŠKD
|
229,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Jenčík Peter SooF |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Lenka Suchá Zubaľová |
Vychovávateľka ŠKD |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
Telefón 15.08. - 14.09.2017
|
55,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
Hasiaci prístroj prášková P6
|
30,00 |
s DPH |
39/2017
|
|
29.09.2017 |
Ing. Anežka Cmorejová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
138/17
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
Komunálny odpad 2017
|
247,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie september 2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
Jedálne kupóny
|
1 033,31 |
s DPH |
38/2017
|
|
26.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
Učebnice ruského jazyka
|
113,48 |
s DPH |
37/2017
|
|
22.09.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
Dokumentácia ZŠ - sept. 17 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
Elektrina 08/2017
|
105,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Júlia Kočišová |
ekonóm |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Kancelárske potreby
|
38,63 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Čistiace prostriedky
|
394,21 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Školské potreby HN
|
547,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Hasiaci prístroj prášková P6
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Ing. Anežka Cmorejová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Jedálne kupóny
|
1 033,31 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Júlia Kočišová |
ekonóm |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Učebnice ruského jazyka
|
113,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
Telefón 08/2017
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Poistenie majetku
|
387,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
Úrazové poistenie
|
188,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
Lopatka a metlička
|
15,72 |
s DPH |
34/2017
|
|
05.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
Pracovné odevy a obuv
|
122,20 |
s DPH |
33/2017
|
|
05.09.2017 |
Mária Repaská |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Plyn 09/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 7. doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Kancelárske potreby
|
242,92 |
s DPH |
35/2017
|
|
05.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
Toner
|
134,03 |
s DPH |
36/2017
|
|
05.09.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
Telefón 15.07. - 14.08.2017
|
56,51 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Elektrina 07/2017
|
90,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Lopatka a metlička
|
15,72 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Kancelárske potreby
|
242,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Toner
|
134,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Telefón 07/2017
|
32,48 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Plyn 08/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Telefón 15.06. - 14.07.2017
|
52,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Tlačivá
|
167,47 |
s DPH |
32/2017
|
|
02.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Telefón 06/2017
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Elektrina 06/2017
|
146,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Rekondičný pobyt SF
|
537,00 |
s DPH |
31/2017
|
|
10.07.2017 |
JM - Green s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Prvouky 2 ročník ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
30/2017
|
|
10.07.2017 |
Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Rekondičný pobyt
|
537,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
JM - Green s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Utierka Matic Soft
|
135,37 |
s DPH |
29/2017
|
|
03.07.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Obedy SF 06/2017
|
41,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
27/2017
|
|
03.07.2017 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Nastavenie - dychový tester alkoholu
|
38,50 |
s DPH |
28/2017
|
|
03.07.2017 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Obedy 06/2017
|
269,65 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Plyn 07/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Prvouky 2 ročník ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ASC Applied Software |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Utierka Matic Soft
|
135,37 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Nastavenie - dychový tester alkoholu
|
38,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Rekondičný pobyt 29.06.2017
|
537,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
JM - Green s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Tlačivá
|
167,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Pracovné odevy a obuv
|
122,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Mária Repaská |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
zástupca školy |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Telefón 15.05.-14.06.2017
|
56,68 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
Hobľované fošne
|
108,00 |
s DPH |
26/2017
|
|
26.06.2017 |
Rastislav Šofranko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
BOZP II.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Elektrina 05/2017
|
186,91 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
Kancelárske potreby
|
112,50 |
s DPH |
25/2017
|
|
21.06.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Čistiace prostriedky
|
303,36 |
s DPH |
24/2017
|
|
21.06.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Režijné náklady MŠ 06/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Režijné náklady MŠ 05/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Kancelárske potreby
|
112,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Čistiace prostriedky
|
303,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Hobľované fošne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Rastislav Šofranko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Stromčeky
|
166,80 |
s DPH |
23/2017
|
|
08.06.2017 |
Ján Živčák - MUŠKÁT |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
Telefón 05/2017
|
31,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
Dokumentácia ZŠ - jún 17 + bonus
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Obedy 05/2017
|
305,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Obedy SF 05/2017
|
46,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
Plyn 06/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
Servisné práce - plyn
|
88,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
REVÍZIE A SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
Odborná skúška - plyn
|
171,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
REVÍZIE A SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Stromčeky
|
166,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Ján Živčák - MUŠKÁT |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 6. doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Telefón 15.04.2017 - 14.05.2017
|
53,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Elektrina 04/2017
|
214,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
Licencia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Preprava autobusom
|
180,00 |
s DPH |
21/2017
|
|
12.05.2017 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
Telefón 04/2017
|
32,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
Futbalové siete
|
94,14 |
s DPH |
22/2017
|
|
12.05.2017 |
Firma KOŠÍK - siete s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
Režijné náklady MŠ 04/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Samsung Galaxy J3 - dobropis
|
-1,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
Obedy 04/2017
|
247,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Plyn 05/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Obedy SF 04/2017
|
37,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
Telefón 15.03.2017 - 14.04.2017
|
84,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
Dokumentácia ZŠ - apr. 17 + bonus
|
45,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Samsung Galaxy J3
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
Elektrina 03/2017
|
239,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
Poradca
|
29,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Plyn 04/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
Telefón 03/2017
|
32,27 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
Obedy SF 03/2017
|
41,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
Obedy 03/2017
|
268,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Rekonštrukcia kanalizácie
|
3 839.00 |
s DPH |
20/2017
|
|
04.04.2017 |
Kanal Servis s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
Telefón 15.01.2017 - 14.02.2017
|
46,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
Čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
28.03.2017 |
Kanal Servis s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Režijné náklady MŠ 03/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
Čistiace prostriedky
|
377,87 |
s DPH |
17/2017
|
|
23.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
Toner HP CE285A
|
1 031.04 |
s DPH |
18/2017
|
|
23.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
Školské potreby HN
|
597,60 |
s DPH |
16/2017
|
|
23.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Elektrina
|
13,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Elektrina 02/2017
|
257,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 5. doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Telefón 15.02.2017 - 14.03.2017
|
51,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Preprava žiakov na plavecký výcvik
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Kanal Servis s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Rekonštrukcia kanalizácie
|
3 839,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Kanal Servis s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Futbalové siete
|
94,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Firma KOŠÍK - siete s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Školské potreby HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Čistiace prostriedky
|
377,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Toner HP CE285A
|
1 031,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
Účtovnícke služby za 08,09/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Telefón 02/2017
|
32,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Obedy SF 02/2017
|
50,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
Obedy 02/2017
|
332,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Plyn 03/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
Virtuálna knižnica
|
-182,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
Virtuálna knižnica - dobropis
|
-16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
Výroba pečiatky
|
30,35 |
s DPH |
14/2017
|
|
01.03.2017 |
Miloslav Čupák - MIKOTRADE |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
Vstupenky
|
708,00 |
s DPH |
15/2017
|
|
01.03.2017 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Čistiace prostriedky
|
69,50 |
s DPH |
13/2017
|
|
27.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
Toner HP CE285A duo
|
466,48 |
s DPH |
12/2017
|
|
27.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
Kancelársky papier
|
88,50 |
s DPH |
11/2017
|
|
27.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
Tlačivá
|
62,80 |
s DPH |
7/2017
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Elektrina 01/2017
|
252,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
Virtuálna knižnica
|
182,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
audio CD - čítanka, literárna výchova
|
132,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
24.02.2017 |
Občianské združenie Fonéma |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Zdravotná služba
|
239,04 |
s DPH |
10/2017
|
|
24.02.2017 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Vstupenky
|
708,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Ticketportal SK, s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Výroba pečiatky
|
30,35 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Miloslav Čupák - MIKOTRADE |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Lyžiarsky kurz
|
1 092,80 |
s DPH |
2/2017
|
|
17.02.2017 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
Lyžiarsky kurz
|
1 200,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
17.02.2017 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Tlačivá
|
62,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
Telefón + internet 01.01.2017 - 31.01.2017
|
32,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Tlačivá
|
62,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Tlačivá
|
62,40 |
s DPH |
6/2017
|
|
17.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Predplatné SLAVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
17.02.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
Dokumentácia ZŠ - jan. 17 + bonus
|
46,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Interaktívna CHE, FYZ, GEO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
16.02.2017 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
Zákony - aktualizácie 2017
|
59,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Virtuálna knižnica 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
Predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
16.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
Preprava žiakov na lyž. kurz
|
288,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
15.02.2017 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Obedy 01/2017
|
230,39 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
Režijné náklady MŠ 02/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
Režijné náklady MŠ 01/2017
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
Odber vody za rok 2016
|
424,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie december 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie november 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
Obedy SF 12/2016
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Obedy SF 01/2017
|
35,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Kancelárske potreby
|
41,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
Kancelárske potreby
|
504,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
Čistiace prostriedky
|
414,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
Spotrebný materiál
|
245,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Plyn 01/2017
|
543,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Plyn 15.1.1 - 31.12.2016
|
1 824,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Čistiace prostriedky
|
69,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Toner HP CE285A duo
|
466,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Kancelársky papier
|
88,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
Plyn 02/2017
|
534,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Zdravotná služba
|
239,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
audio CD - čítanka, literárna výchova
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Občianské združenie Fonéma |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Predplatné SLAVIK 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Elektrina 12/2016
|
288,77 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Telefón 12/2016
|
37,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
Telefón 15.12.2016 - 14.01.2017
|
46,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 4. doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Obedy 12/2016
|
255,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
Kontrola RH8
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Černický Pavol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Plyn 01.10.2016 - 14.11.2016
|
717,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2017 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Lyžiarsky kurz
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
07.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Lyžiarsky kurz
|
1 092,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
07.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Preprava žiakov na lyž. kurz
|
288,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
Publikácia ZÁKONY
|
29,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
Obedy November 2016
|
332,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
Administratíva a hospod. školy - október 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.6
|
42,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
Elektrina 01.10. - 31.10.2016
|
301,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Telefón 15.10. - 14.11.2016
|
47,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
Dokumentácia ZŠ - nov. 16 + bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Preprava autobusom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
Výrub stromov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Ladislav Samoľ |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
Obedy október 2016 SF
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
Obedy október 2016
|
287,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
Plyn
|
2 364,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
Komunálny odpad 2016
|
247,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
Telefón + internet 01.10.2015 - 31.10.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie október 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
Telefón 15.09.2016 - 14.10.2016
|
47,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie september 2016
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
193,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
Publikácia ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
|
-79,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
Obedy september 2016 SF
|
39,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
Telefón + internet 01.09.2016 - 30.09.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 3. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
Publikácia PORADCA 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
Publikácia VEREJNÁ SPÁVA
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
Publikácia DANE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Publikácia MZDY
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
Publikácia ZÁKONY 2016
|
59,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
Školské potreby
|
547,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Elektrina 01.09. - 30.09.2016
|
216,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Obedy september 2016
|
260,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Telefón + internet 15.08.2016 - 14.09.2016
|
0,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
Publikácia ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
|
79,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Kancelárske potreby
|
102,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Jenčík Peter SooF |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Dokumentácia ZŠ - sept. 16 + bonus
|
45,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Administratíva a hospod. školy - august 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
Sedacie vaky ŠKD
|
540,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Kika Nábytok Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
Telefón + internet 01.08.2016 - 31.08.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
Čistiace potreby
|
360,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
Kancelárske potreby
|
205,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
Elektrina 01.08. - 31.08.2016
|
126,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Vstavaná skriňa
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Slavomír Ondruš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
Telefón 15.07. - 14.08.2016
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
Úrazové poistenie
|
188,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Poistenie majetku
|
387,23 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Peter Vanacký POK |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Knihy AJ
|
1 166,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
Školské tlačivá
|
13,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
Telefón 15.07. - 14.08.2016
|
47,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Elektrina 01.07. - 31.07.2016
|
130,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
Telefón + internet 01.07.2016 - 31.07.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
Školské mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Vstavaná skriňa
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Slavomír Ondruš |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
Telefón + internet 01.03.2016 - 30.06.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
Telefón 15.06.2016 - 14.07.2016
|
47,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
Elektrina 01.06. - 30.06.2016
|
180,01 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Čistiace potreby
|
470,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
Kancelárske potreby
|
123,74 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
Administratíva a hospod. školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.5
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
Obedy jún 2016
|
315,47 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
Obedy jún 2016 SF
|
48,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Oprava chodníka
|
7 964,88 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
MILANKO spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
Brúsenie parkiet
|
2 494,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
DREVALL s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
Brúsenie parkiet
|
2 494,11 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
DREVALL s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
Účtovnícke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
Prenájom dopravného ihriska
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Otvorená občianska spoločnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
Telefón 15.05.2016 - 14.06.2016
|
47,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
Preprava autobusom
|
166,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Telefón + internet 01.05.2016 - 31.05.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2016 + bonus
|
45,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Informačná brožúra Wellness
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
UMP s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
Preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Bacon BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
Smernica VO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
AF tender, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
Odborná prehliadka RTP
|
116,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
REVÍZIE A SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
Materiál pre ŠKD
|
65,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
Revízia plynu
|
91,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
REVÍZIE A SERVIS PLYN Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie jún 2016
|
92,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
Školské tlačivá
|
191,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie máj 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
Obedy máj 2016 SF
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Elektrina 01.05. - 31.025.2016
|
-49,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Obedy máj 2016
|
329,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
Športové potreby
|
83,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopovič |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
Pracovné odevy
|
147,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 2. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Preprava autobusom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie apríl 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Telefón 15.04.2016 - 14.05.2016
|
47,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie marec 2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
Poplatok za program SW
|
114,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Tonery HP CE285 kompat.
|
169,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
Škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
CERES Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
Obedy apríl 2016 SF
|
41,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
Elektrina 01.04. - 31.04.2016
|
233,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
Obedy apríl 2016
|
269,66 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
Telefón + internet 01.04.2016 - 30.04.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Školské tlačivá
|
87,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
Škola v prírode
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
CERES Slovakia, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Záhradná platňa
|
75,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
Dokumentácia ZŠ - marec 2016 + bonus
|
45,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
Telefón 15.03. - 14.04.2016
|
47,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
Elektrina 01.03. - 31.03.2016
|
242,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Elektrina
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
Obedy marec 2016 SF
|
43,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
Pílový kotúč
|
35,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
MARTECH Marek Špak |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
Odber liekov
|
182,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Lekáreň Na Letnej |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
Telefón + internet 01.03.2016 - 31.03.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
Školské tlačivá
|
54,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
Obedy marec 2016
|
286,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
Administratíva a hospod. školy - marec 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 1. doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
Knihy
|
97,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
Učebnice
|
91,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Kancelárske potreby
|
359,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
Školské potreby
|
762,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Čistiace potreby
|
367,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
Telefón 15.02.2016 - 14.03.2016
|
43,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
Elektrina 01.01. - 29.02.2016
|
-73,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.4
|
42,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
Telefón + internet 01.01.2016 - 29.02.2016
|
31,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
Jedálne kupóny
|
519,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
Preprava autobusom
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
K@K BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Ski pasy
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
BESNA, spol. s.r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 087,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
MXM, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
Obedy február 2016
|
221,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
Školské tlačivá
|
58,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Čistiace potreby
|
201,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Školské potreby
|
519,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
Výkopové práce - oprava kanalizácie
|
876,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
Obedy február 2016 SF
|
33,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Zemný plyn
|
-7 267,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Zdravotná služba
|
239,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
Školské potreby
|
55,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
Telefón + internet 15.01.20116 - 14.02.2016
|
43,61 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
Časopis SLÁVIK 2016
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
Telefón + internet 01.01.2015 - 31.01.2016
|
31,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
Odber vody a stočné
|
348,66 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Elektrina 01.01. - 29.02.2016
|
575,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Obedy január 2016
|
239,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Dokumentácia ZŠ - jan. 16 + bonus
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Obedy január 2016 SF
|
36,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
Revízia elektrospotrebičov
|
294,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Ing. Michal Novák |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Stravné lístky
|
192,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
09/16
|
Zemný plyn
|
9 393,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
Elektrina 01.01. - 31.12.2015
|
74,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Telefón 15.12.2015 - 14.01.2016
|
43,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Školské tlačivá
|
74,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Telefón + internet 01.12.2015 - 31.12.2015
|
31,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
Hygienický materiál
|
137,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
Čistiace potreby
|
103,85 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
Pracovné kalendáre
|
9,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Drobný tovar
|
239,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
170/12
|
Účtovnícke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
166/12
|
Telefón + internet 01.11.2015 - 30.11.2015
|
31,76 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167/12
|
Telefón 15.11.-14.12.2015
|
48,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
Obedy december 2015
|
256,57 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/12
|
Preprava autobusom
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
Žiak so ŠVVP
|
69,35 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/12
|
PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173/12
|
Administratíva a hospod. školy - december 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
174/12
|
Obedy december 2015 SF
|
39,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165/12
|
Oprava cesty s parkoviskom
|
35 990,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Spišská stavebná spoločnosť, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164/12
|
Obedy november 2015 SF
|
47,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
Obedy november 2015
|
311,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
162/12
|
Administratíva a hospod. školy - október 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161/12
|
Školské akcie - exkurzie, výlety, vychádzky
|
12,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160/12
|
Dokumentácia ZŠ November 2015
|
48,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
159/11
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
158/11
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
118,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Černický Pavol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/11
|
ŠKD - kancelárske potreby
|
74,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Jenčík Peter SooF |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155/11
|
ŠKD
|
72,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
3via, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
149/11
|
Obedy október 2015
|
329,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152/11
|
Kamarát do ŠKD
|
13,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151/11
|
Telefón + Internet 01.10.2015 - 31.10.2015
|
31,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154/11
|
Elektrina 1.9. - 30.11.2015
|
572,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153/11
|
Úrazové poistenie
|
195,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
148/10
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/10
|
Dvojitý vešiak
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
B2B Patner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/10
|
Telefón 15.9. - 14.10.2015
|
49,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/10
|
Project, 3rd Edition 4 SB
|
65,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/10
|
Športové výcviky v ZŠ
|
23,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/10
|
Školské potreby pre deti v HN
|
863,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/10
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/10
|
Pracovné zošity
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Spišská stavebná spoločnosť s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/10
|
Stratený kľúčik - knihy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/10
|
Školské mapy
|
155,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
137/10
|
Telefón + internet 01.09.2015 - 30.09.2015
|
31,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
136/10
|
Pracovné zošity
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
134/10
|
Obedy september 2015
|
303,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
133/10
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
193,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
KLEIN, DDD - asanačná služba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/9
|
Športová obuv
|
152,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
A3 SPORT s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
131/9
|
Administratíva a hospod. školy - august 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126/9
|
Zošity
|
18,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MIVA MARKET spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124/9
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125/9
|
Zásobník na utierky, utierky
|
61,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MIVA MARKET spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
123/9
|
Telefón 15.08.-14.09.2015
|
50,14 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
127/9
|
Hobľované fošne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Rastislav Šofranko |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129/9
|
Kopaná
|
88,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Kv.Řezáč, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/9
|
Účtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Bc.Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128/9
|
Stravné lístky
|
389,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
122/9
|
Činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Mgr. Alžbeta Černická |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
121/9
|
MŠ + Direktor
|
111,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
120/9
|
Účtovníctvo ROPO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
119/9
|
Vypracovanie smernice VO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
IK TENDER SERVICE s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
112/9
|
Dokumentácia ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113/9
|
Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
360,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
DOBRO, spol. s. r. o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114/9
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115/9
|
Rohož, dura
|
124,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
B - komplet, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116/9
|
Telefón + internet 01.08. - 31.08.2015
|
41,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117/9
|
Kontrola plynovej kotolne
|
53,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
SystemHouse |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118/9
|
Regulátor plynovej kotolne
|
495,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
SystemHouse |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107/8
|
Poistenie majetok efekt
|
387,23 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111/8
|
Účtovnícke práce júl 2015
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
110/8
|
Kancelárske potreby
|
474,40 |
s DPH |
48/2015
|
|
27.08.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109/8
|
Čistiace prostriedky
|
184,45 |
s DPH |
47/2015
|
|
27.08.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108/8
|
Úrazové poistenie
|
199,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
UNIQA poisťovňa |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103/8
|
Záhradná platňa, cement
|
75,44 |
s DPH |
44/2015
|
|
26.08.2015 |
STOVA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104/8
|
Softvérové služby
|
202,00 |
s DPH |
45/2015
|
|
26.08.2015 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
105/8
|
Telefón 15.7. - 14.8.2015
|
53,69 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102/8
|
Výroba pečiatky
|
78,00 |
s DPH |
43/2015
|
|
26.08.2015 |
BM COPYcentrum |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
106/8
|
Oprava krovinorezu
|
44,50 |
s DPH |
46/2015
|
|
26.08.2015 |
Sakmary - obchod a služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101/8
|
Materiál n maľovanie
|
207,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98/8
|
Telefón + internet 1.7. -31.7.2015
|
49,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99/8
|
Elektrina 1.6. - 31.8.2015
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97/8
|
Telefón + internet 1.6. -30.6.2015
|
38,74 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
100/8
|
Poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Záhradná platňa, cement
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
STOVA, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.10.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Oprava krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Sakmary - obchod a služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Výroba pečiatky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
COPY centrum |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96/8
|
Elektrické náradie
|
113,90 |
s DPH |
42/2015
|
|
05.08.2015 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Elektrické náradie
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
04.08.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
COPY centrum |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
95/7
|
Účtovnícke služby jún 2015
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Bc. Marta Brajerčíková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
94/7
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
38/2015
|
|
22.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90/7
|
Režijné náklady jún2015
|
14,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
89/7
|
Telefón 15.6. - 14.7.2015
|
43,79 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91/7
|
Školské tlačiva
|
139,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92/7
|
Doplnenie kamerového systému
|
952,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/7
|
Materiál na maľovanie
|
201,89 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88/7
|
Čistiace potreby,zemina
|
268,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Doplnenie kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
DOBRO, spol.s.r.o |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.07.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87/6
|
Obedy jún 2015 SF
|
43,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/6
|
Obedy jún 2015
|
284,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85/6
|
Pracovné odevy
|
180,86 |
s DPH |
35/2015
|
|
30.06.2015 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84/6
|
Výkon činnosti technika BOZP za II.Q.2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/6
|
Anglické knihy
|
462,00 |
s DPH |
34/2015
|
|
30.06.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Zemina, drátenky, pasta na parkety
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Asc agenda komplet 2016
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Materiál na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
82/6
|
Preprava autobusom
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Tomáš Dolný |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81/6
|
Verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/6
|
Telefón 15.5 - 14.6.2015
|
48,59 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/6
|
Jaseňové násady
|
77,40 |
s DPH |
31/2015
|
|
16.06.2015 |
Dekorgarden |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/6
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77/6
|
Dokumentácia ZŠ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/6
|
Vysávač, konvica
|
120,00 |
s DPH |
33/2015
|
|
16.06.2015 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/6
|
Čistiace prostriedky
|
667,66 |
s DPH |
32/2015
|
|
16.06.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74/6
|
Preprava osôb
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Bacon BUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Vysávač, konvica
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Jaseňové násady
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Dekorgarden |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72/6
|
Údržba plynového zariadenia
|
87,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70/6
|
Telefón + internet 1.5. - 31.5.2015
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/6
|
Obedy Máj 2015
|
270,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73/6
|
Odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
116,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69/6
|
Školské maoy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
64/6
|
Administratíva a hosp.školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
66/6
|
Vejárové hrable
|
89,40 |
s DPH |
29/2015
|
|
01.06.2015 |
Dekorgarden |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
65/6
|
Metla Harry Potter
|
48,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
01.06.2015 |
Iveta Mačuhová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Metla Harry Potter
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Iveta Mačuhová |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Vejárové hrable
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Decorgarden |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/6
|
Školské maoy
|
398,00 |
s DPH |
25/2015
|
|
28.05.2015 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61/6
|
Nástenná vitrína
|
716,08 |
s DPH |
26/2015
|
|
27.05.2015 |
Terasport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Nástenná vitrína
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Terasport |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Školské maoy
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2015 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Balík služieb Premium
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60/5
|
Označenie istiacich prvkov k príslušným obvodom
|
90,00 |
s DPH |
23/2015
|
|
20.05.2015 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Označenie istiacich prvkov k príslušným obvodom
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57/6
|
Režijné náklady za triedu v priestoroch MŠ marec 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
19.05.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55/5
|
Poradca 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Poradca s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56,/5
|
Telefón 15.4. - 14. 5. 2015
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/5
|
Režijné náklady za triedu v priestoroch MŠ máj 2015
|
14,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
19.05.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58/5
|
Režijné náklady za triedu v priestoroch MŠ apríl 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
19.05.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54/5
|
Časopis Slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
21/2015
|
|
14.05.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53/5
|
Obedy Apríl 2015 SF
|
40,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52/5
|
Obedy Apríl 2015
|
264,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň pri Meterskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Časopis Slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51/5
|
Telefón + internet 1.4. - 30. 4. 2015
|
30,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50/5
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.3. - 31.5.2015
|
572,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
49/5
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakldateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
48/5
|
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD
|
64,35 |
s DPH |
21/2015
|
|
04.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Výchovno vzdelavací proces pre ŠVVZ - ZD
|
64,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47/5
|
Telefón 15.3. - 14.4.2015
|
53,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46/5
|
Administratíva a hospod. školy marec 2015
|
41,35 |
s DPH |
SK3927
|
|
15.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45/5
|
Knihy
|
140,50 |
s DPH |
20/2015
|
|
15.04.2015 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43/4
|
Obedy marec 2015
|
314,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/4
|
Obedy marec 2015 SF
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/4
|
Telefón + internet 1.3. - 31.3.2015
|
32,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41/4
|
Tyč 160 cm + doprava
|
58,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
01.04.2015 |
PROagility |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40/4
|
Knihy
|
105,00 |
s DPH |
19/2015
|
|
01.04.2015 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/4
|
Čistiaci materiál
|
591,59 |
s DPH |
17/2015
|
|
25.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/4
|
Kancelárske potreby
|
294,20 |
s DPH |
16/2015
|
|
25.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/4
|
Telefón 15.2. - 14.3.2015
|
52,25 |
s DPH |
|
1.91308710
|
23.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/4
|
Ročný poplatok za používanie SW: Účtovníctvo pre školy - ÚMS a RO a Fakturácia
|
114,00 |
s DPH |
2000/739
|
|
23.03.2015 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/4
|
Tangram UP
|
28,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
20.03.2015 |
SAXES PLUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/4
|
Informačná brožúra Wellness
|
70,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
20.03.2015 |
UMP s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Plastová tyč
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
PROagility |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/3
|
Školské potreby pre deti v HN - dotácia ÚPSVaR
|
747,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
16.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/3
|
Telefón + internet 1.2. - 28.2.2015
|
25,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Tangram UP
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
SAXES PLUS s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/3
|
Nastavenie dychového testeru
|
84,05 |
s DPH |
12/2015
|
|
11.03.2015 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/3
|
Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
78,48 |
s DPH |
3/2015
|
|
11.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Informačná brožúra Wellness
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
UMP s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28/3
|
Obedy február 2015
|
183,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/3
|
Obedy február 2015 SF
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Školské potreby pre deti v HN
|
747,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Nastavenie prístroja dychového testeru
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2
|
Oprava a montáž LPC polyuretán.podlahy
|
9 406,68 |
s DPH |
10/2015
|
|
02.03.2015 |
Bečarik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/3
|
Oprava prístrešku
|
3 192,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
02.03.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/3
|
Oprava a montáž podlahovej krytiny - PVC
|
3 864,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
02.03.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/3
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie február 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
25.02.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/3
|
Komunálny odpad 2015
|
247,10 |
s DPH |
|
1/2015
|
25.02.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny - PVC
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Dodanie a montáž LPC polyuretánovej podlahy
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Oprava prístrešku nad vchodom do budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2
|
Jedálne kupóny
|
519,54 |
s DPH |
8/2015
|
|
24.02.2015 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Jedálne kupóny 160ks
|
504,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2
|
Pracovná zdravotná služba a dohľad nad prac.prostredím za rok 2015
|
239,04 |
s DPH |
|
127/09
|
20.02.2015 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2
|
Dutinka papierová
|
16,20 |
s DPH |
7/2015
|
|
20.02.2015 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2
|
Hospodárske tlačivá
|
72,38 |
s DPH |
4/2015
|
|
20.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Náustok k Drivesave.Pro
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Richard Pauer - 3P |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2
|
Telefón 15.1.-14.2.2015
|
56,17 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2
|
Odber liekov
|
188,16 |
s DPH |
6/2015
|
|
19.02.2015 |
Lekáreň Na Letnej |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
revízia elektrických spotrebičov v objekte ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
12.02.2015 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2
|
Dokumentácia ZŠ február 2015
|
45,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2
|
Náklady spojené s prípravou stravy v mesiaci január 2015
|
168,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.1. - 28.2.2015
|
572,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2
|
Obedy v mesiaci január 2015 - SF
|
25,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/1
|
Telefón 1.1. - 31.1.2015 + internet
|
30,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Lieky
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Lekáreň Na Letnej |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/1
|
Uterák froté zelený 4ks
|
13,60 |
s DPH |
86/2014
|
|
06.02.2015 |
Alexandra Valkovičová - MICHEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/1
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP za IV.Q.2014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/1
|
Vyúčtovanie plynu 21.1. - 31.12.2014, preplatok -1359,32 € a platba na rok 2015 +9760,-€
|
8 400,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/1
|
Predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Juris Dat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/1
|
Finančné vysporiadanie za FO 2014 - elektrina, preplatok
|
-16,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/1
|
Právny kuriér pre školy 1.2.2015 - 31.1.2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/1
|
Telefón 15.12.2014 - 14.01.2015
|
47,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/1
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie január 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/1
|
Telefón 1.12. - 31.12.2014 + internet
|
27,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Dohoda o využívaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe §81 ods.2, s použitím §77 zákona č. 582/2004. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 1.1.2015 - 31.12.2015
|
247,10 |
bez DPH |
|
|
02.01.2015 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Revízia elektrických spotrebičov v objekte ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
830/2014
|
Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. OZ - dodávať kupujúcemu tovar - stavebný materiál, práce spojené so stavebníctvom, elektrospotrebiče, školský nábytok, audiotechnika a iný s tým súvisiaci tovar. Zmluva uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2015 - 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
829/2014
|
Rámcová zmluva - výpočtová a interaktívna technika, jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar, servisné služby spojené s používaním uvedenej techniky a údržba počítačovej siete na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania 19999,- €.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
JOPET, obchod, služby |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
Vysvedčenia, list bianco
|
60,20 |
s DPH |
15/2014
|
|
18.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
Režijné náklady za triedu ZŠ v priestoroch MŠ - december 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
18.12.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
Dane, účtovníctvo, odvody 2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
Odber vody a stočné 2014
|
506,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
Uteráky, utierky
|
54,37 |
s DPH |
86/2014
|
|
16.12.2014 |
Alexandra Valkovičová - MICHEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Obedy december 2014
|
200,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
Obedy december 2014 SF
|
30,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
185/17
|
Dokumentácia ZŠ december 2014
|
44,80 |
s DPH |
SK3927
|
|
12.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
Obedy november 2014
|
253,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
Žehlička, skrutkovač, odvlhkovač, vlhkomer
|
266,86 |
s DPH |
85/2014
|
|
10.12.2014 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
WC sedatká
|
118,30 |
s DPH |
91/2014
|
|
10.12.2014 |
Gamanova s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
Utierky, zásobníky
|
156,40 |
s DPH |
92/2014
|
|
10.12.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
Kancelársky materiál
|
269,36 |
s DPH |
91/2014
|
|
10.12.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Realizácia kamerového systému
|
1 160,17 |
s DPH |
79/2014
|
|
10.12.2014 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
Telefón 01.11. - 30.11.2014 + internet
|
26,08 |
s DPH |
|
1008689801
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
Hrable, motyky, násady
|
112,72 |
s DPH |
85/2014
|
|
10.12.2014 |
KAJO sk. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
Jedálne kupóny
|
12,84 |
s DPH |
88/2014
|
|
10.12.2014 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
Obedy november 2014 SF
|
38,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/17
|
Inventárne knihy
|
25,44 |
s DPH |
94/2014
|
|
10.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
Inventárne knihy
|
25,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Uteráky, utierky + doprava
|
66,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Michel, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Kancelársky materiál
|
269,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Utierky, zásobníky
|
156,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
Učebné pomôcky
|
173,11 |
s DPH |
84/2014
|
|
08.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Jadálne kupóny
|
12,00 |
s DPH |
|
496/2012
|
08.12.2014 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Žehlička, skrutkovač, odvlhkovač, vlhkomer
|
266,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Internet Mall Slovakia |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
136,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Černický Pavol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Plasticolor, kružislá, peroxid vodíka, filtračný papier, farby
|
173,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
Mapy ako učebné pomôcky
|
233,10 |
s DPH |
76/2014
|
|
05.12.2014 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Hrable, násady, motyka + doprava
|
73,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
KAJO sk. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
136,00 |
s DPH |
83/2014
|
|
05.12.2014 |
Černický Pavol |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
Prestavba elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
1 189,34 |
s DPH |
75/2014
|
|
04.12.2014 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Skrutkovač 3ks, tavná pištoľ, lepidlo tavné 20ks, žiarivky 24ks, svietidlo nabíjacie LED 2ks, skúšačka
|
120,83 |
s DPH |
80/2014
|
|
03.12.2014 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Zástera, brankárska maska, loptičky, sieť
|
160,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Kriko s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Kancelária v krabici 3ks, hodiny 4ks, fixy na tabule 3ks, koše 2ks, stojan pod nohy 2ks, tekutina na čistenie tabúľ 4ks
|
795,60 |
s DPH |
66/2014
|
|
01.12.2014 |
AJ-produkty |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Skrutkovače, tavná pištoľ, lepidlo tavné, žiarivky, svietidlo, skúšačka
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Loptičky na stolný tenis, rekaty 6ks, stôl na stolný tenis
|
274,60 |
s DPH |
78/2014
|
|
26.11.2014 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Hydraulický lis UP, laboratórny teplomer 10ks - UP
|
177,48 |
s DPH |
71/2014
|
|
26.11.2014 |
NTL LOGISTIK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
Vešiaky, sejfy, mobilné schodíky, vonkajšie lavičky, Jazzy II, kancelárske kreslá
|
1 171,20 |
s DPH |
65/2014
|
|
26.11.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
Kancelárske stoličky Fler 1+1
|
183,60 |
s DPH |
70/2014
|
|
26.11.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
Plášť pracovný
|
13,70 |
s DPH |
72/2014
|
|
26.11.2014 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
Galantéria - učebné pomôcky
|
48,30 |
s DPH |
73/2014
|
|
26.11.2014 |
Ivana Strelecká Galantéria Ivana |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Vonkajší kamerový systém na budovu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Náklady poistnej udalosti č. 3091033917 zo dňa 3.3.2014 - oprava poškodených podláh v ZŠ
|
1 269,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
152/14
|
Virtuálna knižnica 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
153/14
|
Knihy, kalemdáre
|
82,50 |
s DPH |
77/2014
|
|
20.11.2014 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - november 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
20.11.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Stôl na stolný tenis, rekaty, loptičky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Mapy ako učebné pomôcky
|
233,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Knihy a kalendáre
|
82,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Vítezslav Fischer - život a zdravie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
Duramax Titan, konštrukcia kovová + doprava
|
308,00 |
s DPH |
69/2014
|
|
19.11.2014 |
NEMO Czech s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
149/14
|
Administratíva a hospodárenie školy 10/14
|
41,20 |
s DPH |
SK3927
|
|
19.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
Telefón 15.10.-14.11.2014
|
51,25 |
s DPH |
1.91308710
|
|
19.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Elektrická zabezpečovacia signalizácia
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
DOBRO, spo. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Pracovná plášť
|
13,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Hydraulický lis, laboratórny teplomer
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
NTL Logistic |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Kancelárske stoličky Fler 2ks
|
183,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Plachový domček Duramax, rám + doprava
|
376,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Floranet |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Materiál na vyšívanie, háčkovanie a pletenie - UP
|
48,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Galantéria Ivana |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
Telefón a internet 1.10.-31.10.2014
|
25,62 |
s DPH |
1008689801
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Pulirapid 40ks
|
115,32 |
s DPH |
67/2014
|
|
12.11.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Vešiaky, sejf, schodíky mobilné, lavice, sedacia súprava, kreslá
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Kancelária v krabici, hodiny, fixy na tabuľu, koše odpadkové, stojan na nohy
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
AJ-produkty |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Pulirapid 40 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
Predplatné aktualizácií - Úplné unenia zákonov 2015
|
59,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
Obedy 10/2014
|
318,09 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
Obedy 10/2014 SF
|
48,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
143/13
|
Elektrina - dodávka a distibúcia 1.9.-30.11.2014
|
596,00 |
s DPH |
|
5100299039
|
05.11.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141/13
|
Dokumentácia ZŠ 10/2014
|
44,80 |
s DPH |
SK3927
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140/13
|
ZŠ a jej riadenie 10/2014
|
41,20 |
s DPH |
SK3927
|
|
28.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
139/13
|
Domáci telefón Philips
|
89,86 |
s DPH |
61/2014
|
|
27.10.2014 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Domáci telefón Philips D4001B, 3ks
|
89,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137/13
|
Kancelárske potreby
|
84,56 |
s DPH |
57/2014
|
4.8.2014
|
23.10.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136/13
|
Čistiace prostriedky
|
499,28 |
s DPH |
56/2014
|
4.8.2014
|
23.10.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
135/13
|
Školské potreby pre deti v HN - dotácia ÚPSVaR
|
747,00 |
s DPH |
60/2014
|
4.8.2014
|
23.10.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/13
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
IVES Košice |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133/13
|
Telefón
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
Stavebnice a hry ako učebné pomôcky
|
286,87 |
s DPH |
62/2014
|
|
17.10.2014 |
DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
132/12
|
Skrinka na kľúče a súprava kľúčeniek
|
111,60 |
s DPH |
61/2014
|
|
17.10.2014 |
EMPORO, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Stavebnice, hry - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
Skrinka na kľúče, súprava kľúčeniek
|
111,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
EMPORO, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/12
|
časopis Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
53/2014
|
|
13.10.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Školské potrreby pre žiakov v HN na I. polrok 2014/2015
|
747,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
128/12
|
Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2015
|
66,00 |
s DPH |
58/2014
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
127/12
|
Administratíva a hospodárenie školy - ZD
|
69,75 |
s DPH |
55/2014
|
|
09.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
126/12
|
Telefón a internet 1.9.2014 - 30.9.2014
|
30,06 |
s DPH |
|
1008689801
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Predplatné mesačníka - Manažment školy v praxi 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
124/12
|
Obedy september 2014
|
268,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
123/12
|
Obedy september 2014 SF
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - október 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
08.10.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
122/12
|
Vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
393,12 |
s DPH |
73b/2013
|
|
06.10.2014 |
TOMIRA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120/11
|
Mechanická metla, tácka, obrus, lyžičky, zrkadlo, nástenky, otvárak, handra, podložky
|
297,00 |
s DPH |
51/2014
|
|
22.09.2014 |
100+1 DROBNOSTÍ |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Spevník "Slávik Slovenska"
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118/11
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP za III.Q.2014
|
90,00 |
s DPH |
|
01.10.2004
|
22.09.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121/11
|
Telefón 15.08.2014 - 14.09.2014
|
52,54 |
s DPH |
|
1.91308710
|
22.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/11
|
Deratizácia a dezinsekcia postrekom
|
193,50 |
s DPH |
52/2014
|
|
18.09.2014 |
Milan Klein, DDP |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
116/11
|
Školenie prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
18.09.2014 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
115/11
|
Vložka FAB, kľúče, kovanie, zámky, rozlišovače, popisovače
|
224,40 |
s DPH |
40/2014
|
|
16.09.2014 |
Tvoj kľúč, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Deratizácia a dezinsekcia postrekom
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Milan Klein, DDP |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/11
|
Koberce
|
165,20 |
s DPH |
50/2014
|
|
12.09.2014 |
Koberce Trend |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/11
|
Pečiatky
|
103,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
12.09.2014 |
FaxCopy, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112/11
|
Prenájom odvlhčovača
|
91,97 |
s DPH |
24/2014
|
|
12.09.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Koberce, lemovka
|
165,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Koberce Trend |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Mechanická metla, tácka, obrus, podložky, handra, otvárak, lopatka a metlička, nástenky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
100+1 DROBNOSTÍ |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Pečiatky Modico
|
103,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
FaxCopy, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
110/10
|
Využívanie zberných nádob na komunálny odpad za rok 2014
|
247,10 |
s DPH |
|
1/2014
|
10.09.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/11
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - september 2014
|
14,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
10.09.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
108/10
|
Verejná správa 2015
|
66,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
107/10
|
Telefón a internet 1.8.2014 - 31.8.2014
|
33,15 |
s DPH |
|
1008689801
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109/10
|
PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2015
|
58,00 |
s DPH |
48/2014
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
106/10
|
Vertikálne žalúzie
|
572,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
09.09.2014 |
František Fanta - Monarch |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Predplatné mesačníka "PaM 2015"
|
58,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Predplatné mesačníka "Verejná správa"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/10
|
Koberce
|
430,69 |
s DPH |
38/2014
|
|
08.09.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
104/10
|
Jedálne kupóny
|
251,94 |
s DPH |
45/2014
|
496/2012
|
05.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/10
|
Telefón a internet 1.8.2014 - 31.8.2014
|
30,89 |
s DPH |
|
1008689801
|
04.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
102/10
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 11/2014 - 10/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/10
|
Preprava
|
60,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
03.09.2014 |
Vladimír Prelich AUTODOPRAVA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
100/10
|
Dokumentácia ZŠ 8/14, Regionálne školstvo a právo 8/14
|
89,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Jedálne kupóny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Vertikálne látkové žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
František Fanta - Monarch |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
98/9
|
Základná škola a jej riadenie 8/14
|
42,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
97/9
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
216,16 |
s DPH |
41/2014 a 42/2014
|
|
28.08.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Dovoz nábytku
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Vladimír Prelich AUTODOPRAVA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
94/9
|
Telefón 15.7. 2014 - 14.8.2014
|
48,22 |
s DPH |
|
1.91308710
|
20.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
95/9
|
Úrazové poistenie 4.9.2014 - 4.9.2015
|
204,88 |
s DPH |
|
9140012665
|
20.08.2014 |
UNIQA poisťovňa. a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
93/9
|
Čistiace prostriedky
|
102,24 |
s DPH |
35/2014
|
|
20.08.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
96/9
|
Poistenie: Majetok a efekt 3.9.2014 - 3.9.2015
|
387,23 |
s DPH |
|
2707001899
|
20.08.2014 |
UNIQA poisťovňa. a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Zámok, kovanie, vložky FAB, kľúče, popisovače, rozlišovače
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Tvoj kľúč, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
92/9
|
Kancelársky nábytok
|
1 224,00 |
s DPH |
39/2014
|
|
15.08.2014 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Sedacia súprava, kreslá, konferenčné stolíky, vešiaky, skrinky
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Koberce
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
riaditeľ školy |
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
90/9
|
Koberce kancelárske
|
396,71 |
s DPH |
33/2014
|
|
04.08.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
89/8
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
596,00 |
s DPH |
|
5100299039C
|
04.08.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
88/8
|
Združené poistenie majetku
|
259,63 |
s DPH |
|
6810240150
|
04.08.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Zmluva |
4.8.2014
|
Rámcová kúpna zmluva uzatvorené podľa par. 409 a nasl.ustanovaní č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - predmetom zmluvy sú školské a kancelárske potreby, učebné pomôcky, čistiace potreby, kancelársku techniku a iné
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
87/8
|
Elektroinštalačné práce
|
384,64 |
s DPH |
34/2014
|
|
01.08.2014 |
Ondrej Forgáč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
86/8
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
85/8
|
Telefón 15.06.2014 - 14.07.2014
|
43,61 |
s DPH |
|
1.91308710
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
384,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Ondrej Forgáč |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84/8
|
Telefón a internet 1.6.-30.6.2014
|
28,68 |
s DPH |
|
1008689801
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Koberce kancelárske - zelený, čierny
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
PaedDr. Zuzana Petrášová |
Zástupca školy |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
82/8
|
Tlačivá
|
204,23 |
s DPH |
15/2014
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83/8
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - jún 2014
|
14,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
04.07.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80/8
|
Obedy jún 2014
|
239,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
81/8
|
Obedy jún 2014 SF
|
36,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
79/8
|
Materiál kreativ
|
120,07 |
s DPH |
31/2014
|
|
30.06.2014 |
Jitka Nováková-Fotura |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78/8
|
Dokumentácia ZŠ 6/14, Regionálne školstvo a právo 6/14
|
89,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/7
|
Materiál kancelársky
|
66,04 |
s DPH |
32/2014
|
|
27.06.2014 |
Domino, a.s., Spišská Nová Ves |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/7
|
Základná škola a jej riadenie 6/14
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/7
|
CD Jano Pavelčák deťom
|
46,00 |
s DPH |
30/2014
|
|
25.06.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
74/7
|
Revízia plynu
|
278,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Diava pasta, drátky ručné
|
228,00 |
s DPH |
29/2014
|
|
19.06.2014 |
Milan Debnár |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Telefón 15.05.2014 - 14.06.2014
|
43,61 |
s DPH |
1.91308710
|
|
19.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Kancelársky materiál
|
66,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Domino, a.s., Spišská Nová Ves |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Materiál kreativ
|
120,07 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Jitka Nováková-Fotura |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Hudobná výchova 4.roč., HV - špeciálne školy, HV 1. - 4. ročník
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Ján Pavelčák |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Oceľové drátky, pasta na parkety
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Milan Debnár |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/6
|
Pracovné odevy a obuv
|
119,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
11.06.2014 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
69/6
|
Obedy máj 2014 SF
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68/6
|
Obedy máj 2014
|
259,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Pracovné odevy a obuv
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
67/7
|
Telefón + internet 01.05.2014 - 31.05.2014
|
30,95 |
s DPH |
|
1008689801
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66/6
|
VSSR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
26/2014
|
|
06.06.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
65/6
|
Čistaiace prostriedky
|
92,50 |
s DPH |
25/2014
|
|
04.06.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
64/6
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie máj 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
02.06.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Čistiace prostriedky
|
87,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/6
|
Výkon činnosti technika pžiarnej ochrany a BOZP za II.Q.2014, hasiací prístroj, značka
|
129,60 |
s DPH |
20/2014
|
|
23.05.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61/6
|
Telefón 15.04.2014 - 14.05.2014
|
43,61 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59/6
|
Ruže
|
110,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
19.05.2014 |
Záhradné centrum Muškát Lieskovany |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60/6
|
Poradca 2015, Zákony 2015
|
29,40 |
s DPH |
23/2014
|
|
19.05.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Výmena poškodených podlahových krytín PVC, nivelácia a oprava v triedach V.B, II.A, V.C a počítačovej učebni
|
5 021,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Bečarik s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/6
|
Obedy apríl 2014
|
235,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/6
|
Obedy apríl 2014 SF
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55/5
|
Telefón + internet 01.04.2014 - 30.04.2014
|
27,26 |
s DPH |
|
1008689801
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/5
|
Predplatné PORADCA 2015, Zákony 2015
|
29,40 |
s DPH |
23/2014
|
|
07.05.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Pedplatné PORADCA 2015, Zákony 2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Ruže Floribunda 20ks
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Záhradné centrum muškát Lieskovany |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56/6
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53/5
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2014 - 31.05.2014
|
596,00 |
s DPH |
|
5100299039C
|
02.05.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51/5
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ za obdobie apríl 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
29.04.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52/5
|
Regionálne školstvo a právo 4/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Hasiaci prístroj, bezpečnostná značka
|
39,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/5
|
Tlačivá
|
22,44 |
s DPH |
14
|
|
25.04.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/5
|
Základná škola ajej riadenie - apríl 2014
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/5
|
Ročný poplatok za SW "Účtovníctvo pre školy a Fakturácia"
|
114,00 |
s DPH |
9/2014
|
|
23.04.2014 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/5
|
Telefón 15.03.-14.04.2014
|
43,61 |
s DPH |
|
1.91308710
|
23.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/5
|
Mapy
|
129,80 |
s DPH |
18/2014
|
|
16.04.2014 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/5
|
Telefón + internet 01.03.-31.03.2014
|
30,31 |
s DPH |
|
1008689801
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/4
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP za I.Q.2014
|
90,00 |
s DPH |
|
01.10.2004
|
04.04.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
41/4
|
Obedy marec 2014
|
202,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42/4
|
Obedy marec 2014 SF
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
PUBLICOM s.r.o. - šk. vydavateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Samoľová Daniela |
riaditeľ školy |
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
40/4
|
režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ za marec 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
31.03.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39/4
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
15a/2014
|
|
27.03.2014 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/4
|
Zbierky úloh, , testy, úlohy
|
316,09 |
s DPH |
17/2014
|
|
20.03.2014 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/4
|
Ochranný krém
|
143,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
20.03.2014 |
VOLCANO spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Zbierky úloh, testy, úlohy
|
317,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/4
|
Čistiace prostriedky
|
533,28 |
s DPH |
13/2014
|
|
18.03.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/4
|
Telefón 15.2.2014 - 14.03.2014
|
43,61 |
s DPH |
1.91308710
|
|
18.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Ochranný pracovný krém
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
VOLCANO spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/4
|
Projektová dokumentácia skutočného stavu elektroinštalácie a stavebnej časti ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
15/2014
|
|
14.03.2014 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/3
|
Utierka, mop, návlek
|
106,58 |
s DPH |
14/2014
|
|
13.03.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31/3
|
Publikácia + poštovné
|
25,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
11.03.2014 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/3
|
Telefón + internet
|
30,76 |
s DPH |
|
1008689801
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Projektová dokumentácia skutočného stavu elektroinštalácie a stavebnej časti ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Ing. Michal Novák - revízie |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Utierky, mop, návlek
|
106,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15a/2014
|
Školské potreba - hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
CMC Chrasť v.o.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/3
|
Obedy február 2014 SF
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/3
|
Obedy február 2014
|
267,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Čistiace prostriedky
|
549,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Justína Pravlíková |
zástupca školy |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/3
|
režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ za február 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
27.02.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/3
|
ZŠ a jej riadenie február 2014
|
41,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/3
|
Regionálne školstvo a právo február 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/3
|
Dokumentácia ZŠ február 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/3
|
Vyšívanie - učebná pomôcka
|
120,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
21.02.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23/3
|
Testy, Zbierky úloh
|
84,76 |
s DPH |
11/2014
|
|
20.02.2014 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2
|
Telefón 15.01.2014-14.02.2014
|
55,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Zbierky, testy, úlohy (MAT, SJL, ANJ)
|
84,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Vydavateľstvo príroda, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Samoľová Daniela |
riaditeľ školy |
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Vyšívanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2
|
Mikroskop Bresser Biolux NV 20-128x, 10ks
|
1 090,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
17.02.2014 |
JURYKO, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Mikroskop Bresser Biolux NV 20-1280x 10ks
|
1 090,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
JURYKO, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Samoľová Daniela |
riaditeľ školy |
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2000/739
|
Užívanie softwarového produktu SMOS
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Podsystém SMOSu FAKTURÁCIA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2
|
Hodiny - učebná pomôcka
|
36,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
10.02.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2
|
Telefón + internet 1.1.2014 - 31.1.2014
|
31,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2
|
Obedy január 2014 - SF
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/1
|
Obedy január 2014
|
253,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2
|
Učebné pomôcky: Abeceda s číslami do 20, Matematika kúzelné čísla
|
354,20 |
s DPH |
4/2014
|
|
05.02.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2
|
Jedálne lupóny 160 ks
|
491,94 |
s DPH |
5/2014
|
|
05.02.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2
|
Zemný plyn 21.1.2014 - 31.12.2014
|
10 000,00 |
s DPH |
|
6300208960
|
05.02.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2
|
Zemný plyn - nedoplatok 19.1.2014 - 20.1.2014
|
2,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/1
|
Slávik 2014 - časopis
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/1
|
Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
|
239,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Medison, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Hodiny - učebná pomôcka
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Jedálne kupóny 160 ks
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Le Chéque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/1
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
31.01.2014 |
Juris Dat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/1
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2014 - 28.02.2014
|
586,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Abeceda s číslami v drevenej krabici - 1ks, Matematika kúzelné čísla v drevenej krabici - 1ks
|
354,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Samoľová Daniela |
riaditeľ školy |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/1
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 1.12.2013 - 18.01.2014, nedoplatok
|
451,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/1
|
Finančné vysporiaddanie za fakturačné obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013, preplatok elektriny
|
-131,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
VSE a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/1
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ, Bio - P2+P3 roztok
|
180,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
21.01.2014 |
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Juris Dat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
21.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Petr Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/1
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - január 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
20.01.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/1
|
Telefón 15.12.2013 - 14.01.2014
|
48,89 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/1
|
Telefón od 01.01.2014 - 31.01.2014 + internet
|
27,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Jana Kšanová |
ekonóm |
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady drobné stavebné odpady od 2.1.2014 - 31.12.2014
|
247,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
poradca projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
319/19
|
22.11.2009 |
MD Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
26022020
|
Zabezpečenie plnenia úloh CO
|
|
s DPH |
|
|
26,02,2020 |
Ing. Cmorejová Anežka |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
Mgr. Marcela Bilpuchová |
riaditeľ školy |
03.05.2021 |