|
|
Faktúra |
95/9
|
Úrazové poistenie 4.9.2014 - 4.9.2015
|
204,88 |
s DPH |
|
9140012665
|
20.08.2014 |
UNIQA poisťovňa. a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
96/9
|
Poistenie: Majetok a efekt 3.9.2014 - 3.9.2015
|
387,23 |
s DPH |
|
2707001899
|
20.08.2014 |
UNIQA poisťovňa. a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
97/9
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
216,16 |
s DPH |
41/2014 a 42/2014
|
|
28.08.2014 |
MIVA Market spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
98/9
|
Základná škola a jej riadenie 8/14
|
42,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
100/10
|
Dokumentácia ZŠ 8/14, Regionálne školstvo a právo 8/14
|
89,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/10
|
Preprava
|
60,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
03.09.2014 |
Vladimír Prelich AUTODOPRAVA |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
102/10
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 11/2014 - 10/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/10
|
Telefón a internet 1.8.2014 - 31.8.2014
|
30,89 |
s DPH |
|
1008689801
|
04.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
104/10
|
Jedálne kupóny
|
251,94 |
s DPH |
45/2014
|
496/2012
|
05.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
105/10
|
Koberce
|
430,69 |
s DPH |
38/2014
|
|
08.09.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
106/10
|
Vertikálne žalúzie
|
572,00 |
s DPH |
44/2014
|
|
09.09.2014 |
František Fanta - Monarch |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
107/10
|
Telefón a internet 1.8.2014 - 31.8.2014
|
33,15 |
s DPH |
|
1008689801
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
108/10
|
Verejná správa 2015
|
66,00 |
s DPH |
47/2014
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
109/10
|
PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2015
|
58,00 |
s DPH |
48/2014
|
|
09.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
110/10
|
Využívanie zberných nádob na komunálny odpad za rok 2014
|
247,10 |
s DPH |
|
1/2014
|
10.09.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111/11
|
Režijné náklady za jednu triedu ZŠ v priestoroch MŠ - september 2014
|
14,00 |
s DPH |
|
617/2013
|
10.09.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady drobné stavebné odpady od 2.1.2014 - 31.12.2014
|
247,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Obec Spišský Hrušov |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112/11
|
Prenájom odvlhčovača
|
91,97 |
s DPH |
24/2014
|
|
12.09.2014 |
Bečarik, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
113/11
|
Koberce
|
165,20 |
s DPH |
50/2014
|
|
12.09.2014 |
Koberce Trend |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114/11
|
Pečiatky
|
103,00 |
s DPH |
49/2014
|
|
12.09.2014 |
FaxCopy, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
|
18.09.2014 |