|
Faktúra |
69/23
|
BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
68/23
|
murgač projek POP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PM Management s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
05.04.2023 |
|
Faktúra |
61/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
67/23
|
kvety ku škole
|
95,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Adrana Smikova |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
66/23
|
kancelárske potreby
|
291,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
65/23
|
tonery
|
192,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Ledum kamara |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
61/23
|
dataprojektory
|
916,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
62/23
|
pera reprezentačné s logom školy
|
437,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
National Pen |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
63/23
|
remek licencia
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
REMEK, s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
60/23
|
spotrebný materiál
|
84,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Farlaz snv |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
59/23
|
telefon
|
39,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
58/23
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
RVC Štrba |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
57/23
|
obedy šj
|
631,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Školská jedáleň pri Materskej škole |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
56/23
|
elektrina
|
678,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
55/23
|
rohože koniec nájmu
|
423,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
46/23
|
kancelárske potreby
|
159,01 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lamitec s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
47/23
|
telefon
|
7,76 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
49/23
|
pripojka hydrant
|
218,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Dzurilla jozef DODO |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
45/23
|
hmotná núdza
|
647,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |
|
Faktúra |
44/23
|
hygienické potreby
|
2 066,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
MIVA Market, spol. s.r.o. |
Základná škola, Spišský Hrušov 264 |
|
|
08.03.2023 |