Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 69/23 BOZP a PO 120,00 s DPH 05.04.2023 Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.04.2023
Faktúra 68/23 murgač projek POP 360,00 s DPH 05.04.2023 PM Management s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.04.2023
Faktúra 61/23 školenie 20,00 s DPH 28.03.2023 RVC Štrba Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.03.2023
Faktúra 67/23 kvety ku škole 95,10 s DPH 28.03.2023 Adrana Smikova Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.03.2023
Faktúra 66/23 kancelárske potreby 291,72 s DPH 28.03.2023 Lamitec s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.03.2023
Faktúra 65/23 tonery 192,74 s DPH 28.03.2023 Ledum kamara Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.03.2023
Faktúra 61/23 dataprojektory 916,29 s DPH 21.03.2023 Alza.sk s.r.o. 21.03.2023
Faktúra 62/23 pera reprezentačné s logom školy 437,99 s DPH 21.03.2023 National Pen Základná škola, Spišský Hrušov 264 21.03.2023
Faktúra 63/23 remek licencia 282,00 s DPH 21.03.2023 REMEK, s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 21.03.2023
Faktúra 60/23 spotrebný materiál 84,37 s DPH 20.03.2023 Farlaz snv Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.03.2023
Faktúra 59/23 telefon 39,20 s DPH 20.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.03.2023
Faktúra 58/23 školenie 20,00 s DPH 20.03.2023 RVC Štrba Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.03.2023
Faktúra 57/23 obedy šj 631,62 s DPH 13.03.2023 Školská jedáleň pri Materskej škole Základná škola, Spišský Hrušov 264 13.03.2023
Faktúra 56/23 elektrina 678,02 s DPH 13.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 13.03.2023
Faktúra 55/23 rohože koniec nájmu 423,72 s DPH 13.03.2023 Lindstrom Základná škola, Spišský Hrušov 264 13.03.2023
Faktúra 46/23 kancelárske potreby 159,01 s DPH 08.03.2023 Lamitec s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.03.2023
Faktúra 47/23 telefon 7,76 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.03.2023
Faktúra 49/23 pripojka hydrant 218,57 s DPH 08.03.2023 Dzurilla jozef DODO Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.03.2023
Faktúra 45/23 hmotná núdza 647,40 s DPH 08.03.2023 MIVA Market, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.03.2023
Faktúra 44/23 hygienické potreby 2 066,65 s DPH 08.03.2023 MIVA Market, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.03.2023
zobrazené záznamy: 61-80/1793