Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/20 skipasy 240,00 s DPH 05.02.2020 BESNA, spol. s.r. o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.02.2020
Faktúra 19/20 plyn 738,00 s DPH 05.02.2020 SPP, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.02.2020
Faktúra 25/20 lyžiarsky kurz 220,00 s DPH 05.02.2020 MXM, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.02.2020
Faktúra 26/20 lavice + stoličky 1 764,00 s DPH 05.02.2020 k-ten KOVO Základná škola, Spišský Hrušov 264 05.02.2020
Faktúra 18/20 preprava žiakov autobus 300,00 s DPH 30.01.2020 K@K BUS s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 30.01.2020
Faktúra 17/20 knihy anj. 231,00 s DPH 28.01.2020 Elena Martinkovičová Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.01.2020
Faktúra 16/20 vodné stočné voda 338,23 s DPH 28.01.2020 Obec Spišský Hrušov Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.01.2020
Faktúra 15/20 ročný prístup VS 165,00 s DPH 28.01.2020 PORADCA s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.01.2020
Faktúra 13/20 telefón 34,46 s DPH 22.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 22.01.2020
Faktúra 12/20 predplatné pravný kurier 119,00 s DPH 22.01.2020 Raabe Základná škola, Spišský Hrušov 264 22.01.2020
Faktúra 11/20 úprava zabes. systemu 670,35 s DPH 20.01.2020 DOBRO, spo. s.r.o. 20.01.2020
Faktúra 9/20 odborný seminár 35,00 s DPH 20.01.2020 Kantorka 20.01.2020
Faktúra 10/20 implementácia projektu 280,00 s DPH 16.01.2020 MD Management s.r.o. 16.01.2020
Faktúra 6/20 atramentova tlaciaren 277,40 s DPH 7 15.01.2020 Alza.sk s.r.o. 15.01.2020
Faktúra 5/20 hp tlačiareň 182,09 s DPH 6 15.01.2020 Alza.sk s.r.o. 15.01.2020
Objednávka 6 tlačiaren hp 182,09 s DPH 15.01.2020 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.01.2020
Objednávka 7 atramentova tlačiaren + nahradna napln 277,40 s DPH 15.01.2020 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 15.01.2020
Faktúra 8/20 plyn 738,00 s DPH 15.01.2020 SPP, a.s. 15.01.2020
Faktúra 7/20 elektrina 290,06 s DPH 15.01.2020 VSE a.s. 15.01.2020
Faktúra 4/20 čistenie rohože 52,09 s DPH 13.01.2020 Lindstrom 13.01.2020
zobrazené záznamy: 641-660/1908